一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公”经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、单位收入总表

八、单位支出总表

九、政府采购预算明细表

十、财政拨款“三公”经费预算明细表

十一、项目支出绩效目标表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区科学技术战略研究中心是内蒙古自治区科学技术厅直属二级预算单位，为正处级。

内蒙古自治区科学技术战略研究中心的主要职能如下：

1.承担自治区科学技术发展战略、规划、政策等方面前瞻性与综合性研究相关工作，并提供咨询和建议；

2.为厅机关开展科技计划项目监督、科研诚信、科研机构创新绩效评价等提供支撑服务；

3.承担科技资源数据库的日常维护工作，承担科技报告编制相关工作，提供科技信息资源和情报服务；

4.承担科学技术普及宣传和科技史志、年鉴编纂等相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区科学技术战略研究中心是内蒙古自治区科学技术厅直属二级预算单位，为正处级。从预算单位构成来看，内蒙古自治区科学技术战略研究中心单位预算仅包括本单位预算。

(一) 单位机构及人员基本情况

本单位是独立预算单位，共1家，单位性质为财政拨款公益一类事业单位。

单位内设科室 4 个，包括：综合科、政策研究科、评估评价科、统计与信息服务科

人员编制情况：本单位核定事业编制 27个，实有在职人员 22人, 退休人员 58人, 离休人员 0人。

（二）纳入2023年部门预算编制单位情况

三、2023年单位主要工作任务及目标

（一）组建高水平智库。围绕战略规划和政策研究的实际需求，组建战略研究中心高水平智库，严格科技报告和专家入库审核，创新联合体审核备案及计算年度加计扣除，开展科技统计调查工作。

（二）创新图谱展厅、编写创新资源手册。维护科技创新图谱展厅各类设备，编写《2023年度科技创新资源手册》。

（三）项目监督检查。协助政策处完成上海交大内蒙古研究院、包头市、巴彦淖尔市等3个地区项目的回头看监督检查。

（四）深入推进科技赋能研究。持续推进以科技自立自强赋能内蒙古高质量发展的研究工作。

第二部分2023年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

(一)单位预算收入情况说明

单位预算收入总计 791.67 万元，其中：本年收入合计557.28万元, 较上年增加103.74万元, 增幅 22.87%; 上年结转结余234.38万元,较上年增加125.54万元,增幅115.34%。

本年收入合计变动原因：本单位2023年度年初预算中新增在职人员工资项目——绩效奖金和年终考核一次性奖金，新增退休人员工资项目——生活补助； 2. 2023 年度职工住房公积金和各项社保经费等收入增加； 3.2023年度本单位承担的各项工作任务加重，公用经费收入相应增加。

上年结转结余变动原因：本单位 2022 年度有新增项目，相关项目经费均于当年年中追加，当年上述项目工作任务尚未完成，相关项目经费需结转至 2023 年度继续使用，因此2023 年度项目收入较上年有所增长。本单位 2023 年度上年结转结余均为本单位需结转至 2023 年度继续使用的项目经费。

(二) 单位预算支出情况说明

单位预算支出总计 791.67 万元, 本年支出合计 791.67万元。其中: 基本支出557.28万元, 较上年增加103.74万元, 增幅22.87%; 项目支出234.38万元,较上年增加125.54万元, 增幅115.34%。

基本支出变动原因：1.本单位2023年度年初预算中新增在职人员工资项目——绩效奖金和年终考核一次性奖金，新增退休人员工资项目——生活补助； 2. 2023 年度职工住房公积金和各项社保经费等支出增加； 3.2023年度本单位承担的各项工作任务加重，公用经费支出相应增加。

项目支出变动原因：本单位2022年度有新增项目，相关项目经费均于年中追加，当年上述项目工作任务尚未完成，相关项目经费需结转至2023年度继续使用，因此 2023年度项目支出较上年有所增长，且本单位2023年度预算表中的项目支出预算均为本单位2022 年追加项目经费结转至 2023年度继续使用的部分。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一) 财政拨款规模情况

财政拨款收入(一般公共预算财政拨款收入)总计 791.67 万元, 较上年增加 229.29万元，增幅40.77%。其中：本年收入557.28万元,较上年增长103.74万元,增幅22.87%;上年结转234.38万元,较上年增长125.54万元,增幅115.34%。

(二) 一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

一般公共预算财政拨款支出总计791.67 万元, 较上年增加 229.29万元，增幅40.77%。

1.按功能分类：

(1)科学技术支出 565.53万元, 较上年增加167.80万元，增幅42.19%，主要用于单位人员工资经费支出、公用经费支出以及项目支出等方面。变动原因主要包括：①其他用研究支出科目金额增加：本单位2022年度有新增项目，相关项目经费均于年中追加，其支出科目归属于“其他应用研究支出”，当年上述项目工作任务尚未完成，相关项目经费需结转至 2023年度继续使用，因此 2023年度项目支出较上年有所增长。②科技成果转化与扩散科目金额增加：本单位2022 年度有新增软课题项目，相关项目经费均于年中追加，其支出科目归属于“科技成果转化与扩散”，当年上述项目工作任务尚未完成，相关项目经费需结转至2023年度继续使用，因此2023年度项目支出较上年有所增长。③机构运行科目金额增加：一是本单位2023年度年初预算中新增在职人员工资项目——绩效奖金和年终考核一次性奖金，新增退休人员工资项目——生活补助；二是2023年度在职人员其他社保经费支出增加；三是2023年度本单位承担的各项工作任务加重，公用经费支出相应增加。

(2) 社会保障和就业支出 149.75 万元，较上年增加49.50万元，增幅 49.38%，主要用于单位在职人员基本养老保险、职业年金等社会保障经费支出。变动原因主要包括：2023年度在职人员工资增加且有新增工资项目，导致其基本养老保险、职业年金缴费基数增加，从而其基本养老保险和职业年金缴费金额增加。

(3)卫生健康支出40.75 万元，较上年增加1.75万元，增幅 4.49%，主要用于在职人员基本医疗保险、在职和退休人员公务员医疗补助保险等支出。变动原因主要包括：2023年度在职人员工资增加且有新增工资项目，导致其基本医疗保险和公务员医疗补助缴费基数增加，从而其基本医疗保险和公务员医疗补助缴费金额增加。

(4)住房保障支出35.64万元，较上年增加10.24万元，增幅40.31%，主要用于在职人员住房公积金支出。变动原因主要包括：2023 年度在职人员工资增加且有新增工资项目，导致其住房公积金缴费基数增加，从而其住房公积金缴费金额增加。

2.按支出性质分类：

（1）基本支出557.28万元,基本支出较上年增加103.74 万元，增幅 22.87%。其中:

人员经费支出531.62万元，较上年增加100.35万元，增幅23.27%，用于在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金等支出。变动原因主要包括：一是本单位 2023 年度年初预算中新增在职人员工资项目——绩效奖金和年终考核一次性奖金，新增退休人员工资项目——生活补助； 二是2023年度职工住房公积金和各项社保经费等支出增加；。

公用经费支出25.66万元，较上年增加3.38万元，增幅15.17%。用于单位办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费等机构运行支出。变动原因主要包括：2023年度本单位承担的各项工作任务加重，公用经费支出相应增加。

（2）项目支出234.38万元, 较上年增加125.54 万元, 增幅115.34%，预算安排项目5项。其中：财政本年拨款金额0万元、财政拨款结转结余234.38万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。变动原因主要包括：本单位2022年度有新增项目，相关项目经费均于年中追加，当年上述项目工作任务尚未完成，相关项目经费需结转至 2023 年度继续使用，因此2023 年度项目支出较上年有所增长，且本单位 2023年算表中的项目支出预算均为本单位 2022 年追加项目经费结转至2023年度继续使用的部分。

3.按经济分类：

①工资福利支出437.28万元，较上年增加57.70万元，增幅 15.20%。包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金支出。变动原因主要包括：一是本单位 2023 年度年初预算中新增在职人员工资项目——绩效奖金和年终考核一次性奖金，且2023年度在职人员工资存在正常增加部分； 二是 2023年度职工住房公积金和各项社保经费支出增加。

②商品和服务支出 25.66 万元，较上年增加 3.38万元，增幅15.17%。包括：办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费支出。变动原因主要包括：2023年度本单位承担的各项工作任务加重，公用经费支出相应增加。

③对个人和家庭的补助 94.34 万元，较上年增加 42.66万元，增幅82.55%。包括：退休费支出。变动原因主要包括：2023年度年初预算中新增退休人员工资项目——生活补助。

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位机构运行经费预算25.66万元，较上年增加3.38万元，增幅15.17%，全部为商品和服务支出，用于单位办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费等机构运行支出。

二、政府采购预算情况说明

本单位2023年度预算表中无政府采购预算。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位无车辆、房屋等资产。

四、项目支出绩效目标情况说明

本单位 2023 年度共 5 个项目，2023 年度支出合计为234.38万元, 具体情况如下:

(一) 上年结转科技计划体系评估、科技基础条件管理服务与科普政策宣讲及科技创新大数据平台维护

该项目 2023年度预算支出合计86.26万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

(二) 欠发达地区实施创新驱动发展战略研究——科技兴蒙

该项目 2023年度预算支出合计20 万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

(三)科技创新环境与能力建设-科技战略研究与科技条件能力建设

该项目 2023年度预算支出合计113.90万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

(四) 上年结转盘活内蒙古自治区高新技术领域科技项目过程管理与服务能力建设

该项目 2023年度预算支出合计7.86万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

(五) 上年结转内蒙古自治区高新技术领域科技项目过程管理与服务能力建设

该项目 2023年度预算支出合计6.36万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、 “事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、  “财政拨款结转和结余资金”、 “事业收入”  、 “事业单位经营收入”、 “其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、  “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出； 公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出 (支出经济分类科目类级) ：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出 (支出经济分类科目类级) ：反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳    联系电话:0471-6328592

第六部分 2023年单位预算公开表

本单位2023年度预算公开表共11张，详见附表。