内蒙古自治区科学技术成果转化中心2023年预算公开报告

内蒙古自治区科学技术成果转化中心

2023年预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  2023年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2023年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

 一、部门主要职责

内蒙古自治区科学技术成果转化中心为内蒙古自治区科学技术厅直属二级预算单位，为正处级。

内蒙古自治区科学技术成果转化中心的主要职能如下：

1.承担内蒙古科技大市场、技术市场交易平台等技术市场体系建设及运行管理相关工作；

2.协助厅机关开展科技成果转化及统计分析工作；

3.为厅机关开展科技计划项目验收提供支持，承担科技厅交办其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）自治区科学技术成果转化中心机构及人员基本情况

本单位是独立预算单位，共1家，单位性质为财政全额拨款公益一类事业单位。

单位内设科室 4 个，包括：综合科、技术市场服务科、成果转化科、成果评价科。

本单位独立编制机构1个，参照公务员管理事业单位，编制16人，在职人员11人，退休8人。

（二）纳入2023年部门预算编制单位情况

三、2023年单位主要工作任务及目标

（一）构建技术市场体系。加快内蒙古科技大市场建设与运营管理，我们将以“三网（信息网、交易网、资源网）一厅（展览展示大厅）”为载体，坚持“亮点+紧密”、“形象+深度”、“服务+机构”、“人才+专家”、“职能聚集+评比发布”的建设思路，督促第三方机构尽快运营。

（二）加快技术转移人才队伍建设。建立技术经纪人、经理人基础培训体系和技能提升培训体系，将技术市场、技术供方、技术需求、技术中介整合于统一平台上，依托科技大市场平台，实现资源层与产业层的有效对接。

（三）加快专业技术转移服务机构建设。引进高水平、市场化技术转移服务机构，开展形式多样的对接活动，加大宣传推广力度。

（四）加大技术转移优惠政策落实力度。建立科技政策联络员体系，依托企业科技特派员队伍等，为每家企业培养1-2名政策联络员。同时加强科技政策宣讲培训工作，举办技术转移税收优惠政策、技术交易后补助等科技政策宣讲、培训活动。

      （五）建立科技成果汇交网络布局。完善科技成果评价体系建设，优化科学技术奖励评审机制。加大科技成果推广应用工作。

（六）加大科技成果推广应用工作。充分利用内蒙古科技大市场“搭桥牵线”作用，采取“线上+线下”为企业与科研院所、企业与高校、企业与金融机构等架起沟通“桥梁”、实现无缝“对接”，提高成果转化质效。

（七）完成科技计划项目验收工作。以“自治区科技计划项目管理办法”、“自治区科技计划项目验收工作规程”为依据，继续配合业务处室完成项目验收工作。

第二部分 2023年收支预算总体情况说明

一、收支预算总体情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款合计3200.12万元，上年结转结余333.35万元，本年合计为3533.47万元。较2022年减少了262.25万元，降幅6.91%。减少原因：因部门预算项目已完成部分支付，本年度结转金额减少；机构改革，两名工作人员离开本单位，本年度公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出拨款金额减少，共减少262.25万元。

（一）收入预算情况说明

本年度预算总收入合计3533.47万元，其中一般公共预算拨款3200.12万元，占比90.57%，上年结转333.35万元，占比9.43%。较2022年减少了262.25万元，降幅6.91%。减少原因：因部门预算项目已完成部分支付，本年度结转金额减少；机构改革，两名工作人员离开本单位，本年度公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出拨款金额减少，共减少262.25万元。

（二）支出预算情况说明

本年度预算总支出合计3533.47万元，其中基本支出197.12万元、占比5.58%，项目支出3336.35万元，占比94.42%。较2022年减少了262.25万元，降幅6.91%。减少原因：因部门预算项目已完成部分支付，本年度结转金额减少；机构改革，两名工作人员离开本单位，本年度公用经费、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出拨款金额减少，共减少262.25万元。

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收支预算总体情况说明

一般公共预算财政拨款合计3200.12万元，较上年减少32.15万元，降幅1%。减少原因：机构改革，两名工作人员离开本单位，本年度公用经费减少。上年结转结余333.35万元，较上年减少572.7万元，降幅63.2%。减少原因：本年度部分大市场建设项目支出已完毕，减少结转结余。财政拨款预算合计3533.47万元。其中：科学技术支出3479.84万元，社会保障和就业支出30.13万元，卫生健康支出10.71万元，住房保障支出12.79万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明（按功能分类）

1.科学技术支出合计3479.84万元，主要用于人员经费、公用经费和科技专项资金等支出。较上年减少257.86万元，降幅69%。减少原因：因项目完成，有部分其他应用研究支出和科技成果转化与扩散支出出现减少。其中：一般行政管理事务支出11万元、其他应用研究支出195.1万元、科技成果转化与扩散支出79.5万元、机构运行支出143.48万元、科技奖励支出3050.75万元。

2.社会保障和就业支出合计30.13万元，主要用于在职人员社保缴费支出、退休人员物业、取暖补贴等支出。较上年减少0.93万元，降幅3%。减少原因：机构改革，两名工作人员离开本单位，新增一名工作人员，本年度社会保障和就业支出拨款金额减少。其中：行政单位离退休支出6.15万元、事业单位离退休支出5.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出12.11万元、机关事业单位职业年金缴费支出6.05万元。

3.卫生健康支出合计10.71万元，主要用于医疗保险等支出。较上年减少3.23万元，降幅23.2%。减少原因：机构改革，两名工作人员离开本单位，新增一名工作人员，本年度卫生健康支出拨款金额减少。其中：行政单位医疗支出5.55万元、公务员医疗补助支出5.16万元。

4. 住房保障支出合计12.79万元，主要用于在职人员住房公积金支出。较上年减少1.15万元，降幅8.25%。减少原因：机构改革，两名工作人员离开本单位，新增一名工作人员，本年度住房保障支出拨款金额减少。其中：住房公积金支出12.79万元。

（二）一般公共预算基本支出预算情况说明（按支出性质分类）

一般公共预算基本支出预算情况说明，按支出性质分类合计197.12万元。其中：

1.人员经费支出合计169.44万元。较上年减少28.18万元，降幅14.26%。减少原因：机构改革，两名工作人员离开本单位，一名工作人员退休，增加了一名工作人员，本年度工人员经费支出减少。其中：基本工资47.63万元、津贴补贴55.47万元、奖金12.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元、职业年金缴费6.05万元、职工基本医疗保险缴费5.55万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金12.79万元、退休费11.97万元。

2.公用经费支出合计27.68万元。较上年减少3.97万元，降幅12.54%。减少原因：机构改革，两名工作人员离开本单位，一名工作人员退休，增加一名工作人员，本年度公用经费支出减少。其中：办公费4.5万元、印刷费0.62万元、邮电费1.2万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.9万元、劳务费1万元、工会经费2.06万元、福利费2.58万元、其他交通费用8.82万元、办公设备购置1.5万元。

3.项目支出合计3336.35万元。较上年减少230.1万元，降幅6.45%。减少原因：上年度因部分项目支出力度较大，本年度项目支出减少。其中：科技奖励评审经费项目120.75万元、科技创新环境与能力建设-科技计划项目绩效综合评价项目11.9万元、科技奖励经费项目2930万元、技术合同登记费项目11万元、上年结转内蒙古科技大市场运营工作项目183.2万元、上年结转科技成果转化专项项目59.64万元、上年结转内蒙古科技大市场建设经费项目19.86万元。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明（按经济分类）

1.工资福利支出合计157.47万元。较上年减少34万元，降幅17.76%。减少原因：机构改革，两名工作人员离开本单位，增加了一名工作人员，本年度工人员经费支出减少。其中：基本工资47.63万元、津贴补贴55.47万元、奖金12.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.11万元、职业年金缴费6.05万元、职工基本医疗保险缴费5.55万元、公务员医疗补助缴费5.16万元、其他社会保障缴费0.57万元、住房公积金12.79万元。

2.公用经费支出合计26.18万元。较上年减少3.97万元，降幅12.54%。减少原因：机构改革，两名工作人员离开本单位，增加一名工作人员，本年度公用经费支出减少。其中：办公费4.5万元、印刷费0.62万元、邮电费1.2万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、培训费1.9万元、劳务费1万元、工会经费2.06万元、福利费2.58万元、其他交通费用8.82万元。

3.对个人和家庭的补助支出合计11.97万元。较上年增加5.82万元，增幅94.63%。增加原因：新增一名退休工作人员，本年度个人和家庭的补助支出增加。其中：退休费11.97万元。

4.资本性支出合计1.5万元。较上年增加1.5万元，增幅100%。增加原因：新购买一台打印复印一体机，本年度资本性支出增加。其中：办公设备购置1.5万元。

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本单位2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位不涉及国有资本经营预算支出。

六、项目支出预算情况说明

项目支出合计3336.35万元，其中：本年拨款3003万元，财政拨款结转结余333.35万元，财政专户管理资金0万元。较上年减少230.1万元，降幅6.45%。减少原因：上年度因部分项目支出力度较大，本年度项目支出减少。其中：科技奖励评审经费项目120.75万元、科技创新环境与能力建设-科技计划项目绩效综合评价项目11.9万元、科技奖励经费项目2930万元、技术合同登记费项目11万元、上年结转内蒙古科技大市场运营工作项目183.2万元、上年结转科技成果转化专项项目59.64万元、上年结转内蒙古科技大市场建设经费项目19.86万元。

第三部分    其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

2023年运行经费财政拨款预算合计27.68万元。较上年减少3.97万元，降幅12.54%，全部为商品和服务支出，减少原因：机构改革完成后，我单位出现人员变动。经费主要用于单位办公费、邮电费、差旅费、委托业务费、工会经费、福利费等机构运行支出。

二、政府采购支出预算情况说明

2023年政府采购预算合计12.12万元。用于项目经费的材料印刷、办公耗材。较上年增加3.22万元，增幅36.18%，增加原因：技术合同登记费项目印刷费增加，新增一台打印复印一体机预算。其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购服务预算10.62万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我单位无车辆资产。本单位价值50万元以上通用设备数量为0；价值100万元（含）以上的专用设备数量为2。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2023年填报部门绩效目标的预算项目有3个，公开绩效目标3个。公开填报绩效目标的项目支出预算合计3003万元。

1.科技奖励评审经费项目，该项目 2023年度预算支出合计62万元，均为财政拨款一般公共预算项目。

2.科技奖励经费项目，该项目 2023年度预算支出合计2930万元，均为财政拨款一般公共预算项目。

3.技术合同登记费项目，该项目 2023年度预算支出合计11万元，均为财政拨款一般公共预算项目。

第四部分    名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜欣

联系电话：0471-6280178

第六部分  预算公开表

详见附表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、部门项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表