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内蒙古自治区科学技术厅（本级）2023年预算公开报告
发布时间：2023-02-20 15:13 来源：内蒙古自治区科学技术厅
内蒙古自治区科学技术合作与交流中心
2023年单位预算公开报告
目 录
第一部分单位概况
一、主要职能
内蒙古自治区科学技术合作与交流中心是内蒙古科学技术厅所属公益一类事业单位，为正处级。
主要职能：
（一）开展国际国内科技合作与交流服务，承担区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理等服务工作。
（二）开展高层次科技人才服务相关工作。
（三）承担全区各类人才因公出国（境）培训、考察等工作。承担国外援助的专业技术人员赴境外培训项目的选员和派出工作。
（四）承担科技培训服务工作。
（五）承担自治区科技厅交办的其他相关工作。
二、机构设置及预算单位构成情况
（一）单位机构及人员基本情况
自治区科学技术合作与交流中心是公益一类全额拨款的事业单位，核定编制15人，目前在编12人，下设两个科室：综合培训科、科技合作科。
（二）纳入2023年部门预算编制单位情况：
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序号 |
单位名称 |
单位性质 |
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1 |
内蒙古自治区科学技术合作与交流中心 |
公益一类全额拨款事业单位 |
三、2023年单位主要工作任务及目标
（一）深入推进“科技兴蒙”行动。拓宽与国内高校、院所开展科技交流活动的渠道，进一步扩大“4+8+N”合作主体，积极与港澳地区开展科技交流。推动做好区域科技合作服务工作，主动与北京科委及相关单位深入交流，充分利用北京的优势资源，进一步加强京蒙科技合作工作。
（二）加强国际科技交流与合作。利用科技部组织举办的各类国际合作交流活动和会议，寻找切合我区需求的合作切入点，主动开展“一带一路”科技交流对接活动。进一步加强对国际科技合作基地和引智基地的服务工作，逐渐拓展国际科技合作的深度和广度。
（三）开展高层次科技人才服务工作。加强对院士专家工作站和引才引智基地的服务力度，实地了解运行情况、需求和意见，为进一步做好院士工作站的管理和决策提供建议。持续做好自治区院士工作站驻站院士和自治区外国专家的服务工作。
（四）推深做实科技管理服务培训。深入了解掌握科研人员和科技管理人员的培训需求，加大培训力度，进一步扎实做好科技管理服务培训。
第二部分2023年单位预算安排情况说明
一、单位预算收支总体情况说明
（一）单位预算收入情况说明
本年单位预算总收入604.01万元，其中一般公共预算财政拨款收入438.11万元，占比72.53%；上年结转结余资金165.91万元，占比27.47%。
（二）单位预算支出情况说明
本年单位预算支出604.01万元，其中：基本支出198.11万元，占比32.80%；项目支出405.91万元，占比67.20%。
（三）单位预算收支较上年变化情况说明
本年单位年初预算收入604.01万元，较上年增加188.13万，增幅45.24%。其中一般公共预算拨款438.11万元，较上年增加205.38万，增幅88.25%；上年结转结余165.91万元，较上年减少17.25万元，减少9.42%。本单位年初预算支出604.01万元，较上年增加45.34%。其中基本支出198.11万元，较上年增加25.38万元，增幅14.69%；项目支出405.91万元。较上年增加162.75万元，增幅66.93%。增减变动的主要原因:一是人员经费增长，二是本年度“草原英才”科研项目资金拨款增加，三是上年盘活存量资金，收回上年结转项目资金47.01万元。
二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
（一）财政拨款规模情况
本年单位财政拨款收入合计604.01万元，较上年增加188.13万，增幅45.24%;其中一般公共预算财政拨款收入438.11万元，占比72.53%,较上年增加205.38万，增幅88.25%；上年结转结余资金165.91万元，占比27.47%,较上年减少17.25万元，减少9.42%。
（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况
按功能分类划分支出：
1.科学技术支出552.53万元，较上年增加266.44万元，增幅93.13%，用于在职人员工资、津补贴、公用经费、科技活动项目支出。变动原因主要包括：一是在职人员增加，2023年年初预算较上年增加1人，二是2023年需拨付的院士专家工作站数量增加，且2023年“草原英才”科研项目资金的分类由社会保障和就业支出调整为科学技术支出，其他科学技术支出增加240万元。
2.社会保障和就业支出24.66万元，较上年减少83.16万元，降幅77.13%，用于在职人员养老保险、职业年金支出。变动原因主要包括：一是在职人员增加，2023年年初预算较上年增加1人，人员社保支出增加，二是2023年“草原英才”科研项目资金的分类由社会保障和就业支出调整为科学技术支出，社会保障和就业支出减少。
3.卫生健康支出10.81万元，较上年增加0.21万元，增幅1.98%，用于在职人员医疗保险缴费。变动原因是：在职人员增加，2023年年初预算较上年增加1人，人员医疗保险支出增加。
4.住房保障支出16.02万元，较上年增加4.64万元，增幅40.77%，用于在职人员住房公积金支出。变动原因主要包括：2023年度在职人员增加，人员工资增加且有新增工资项目，住房公积金缴费金额增加。
本年一般公共预算基本支出198.11万元，较上年增加25.38万元，增幅14.69%：
人员经费187.13万元，较上年增加24.05万元，增幅14.78%，用于在职人员工资、津补贴、住房公积金、社保支出等。变动原因主要包括：一是在职人员增加，2023年年初预算较上年增加1人；二是人员工资中新增了绩效奖金，因此人员经费增加。
2.公用经费10.98万元，较上年增加1.29万元，增幅13.31%，用于单位办公运行、工会经费、职工福利费等。变动原因主要包括：一是在职人员增加，2023年年初预算较上年增加1人，公用经费增加。
本年一般公共预算项目支出405.91万元，较上年增加162.75万元，增幅66.93%，预算安排项目6项。其中：财政本年拨款金额240万元，财政拨款结转结余165.91万元、财政专户管理资金0万元、单位资金0万元。主要原因是：需拨款的院士专家工作站增加，2023年“草原英才”科研项目资金增加；上年结转结余165.91万元，较上年减少17.25万元，减少9.42%，主要原因是：上年继续使用结转结余经费，结转到本年的经费减少。
三、财政拨款“三公”经费预算情况说明
内蒙古自治区科学技术合作与交流中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：
一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：
1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：
（1）公务用车购置预算支0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。
（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。
3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。
四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
内蒙古自治区科学技术合作与交流中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年无政府性基金预算支出。
五、国有资本经营预算支出情况说明
内蒙古自治区科学技术合作与交流中心2023年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。
第三部分其他公开事项说明
一、机构运行经费安排情况说明
我单位机构运行经费预算公用经费10.98万元，较上年增加1.29万元，增幅13.31%，全部为商品和服务支出，用于单位邮电费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等机构运行支出。
二、政府采购预算情况说明
我单位2023年政府采购预算0.46万元，全部为政府采购货物预算，用于采购复印纸。
三、国有资产占有使用情况说明
截至2022年末，我单位固定资产中包括车辆2辆，其中：其他车辆2辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。
四、2023年度项目支出绩效目标情况说明
2023年我单位共有项目6个，其中上年结转项目5个，本年项目1个。填报项目支出绩效目标的预算项目1个，公开项目支出绩效目标1个。
具体绩效指标详见附件： 2023年单位预算公开表11。
第四部分名词解释
一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。
二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。
六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。
八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
十、机构运行经费：是指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位预算公开信息反馈和联系方式：
联系人：彭程 联系电话:0471-6296031
第六部分2023年部门预算公开表（见附件）