内蒙古自治区科学技术战略研究中心2025年单位预算公开报告

 内蒙古自治区科学技术战略研究中心

2025年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

三、2025年单位主要工作任务及目标

第二部分  2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算支出情况说明

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2025年单位预算公开表（见附件）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区科学技术战略研究中心是内蒙古自治区科学技术厅直属二级预算单位，为正处级。

内蒙古自治区科学技术战略研究中心的主要职能如下：

1.承担自治区科学技术发展战略、规划、政策等方面前瞻性与综合性研究相关工作，并提供咨询和建议。

2. 为厅机关开展科技计划项目监督、科研诚信、科研机构创新绩效评价等提供支撑服务。

3. 承担科技资源数据库的日常维护工作，承担科技报告编制相关工作，提供科技信息资源和情报服务。

4. 承担科学技术普及宣传和科技史志、年鉴编纂等相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区科学技术战略研究中心是内蒙古自治区科学技术厅直属二级预算单位，为正处级。从预算单位构成来看，内蒙古自治区科学技术战略研究中心单位预算仅包括本单位预算。

（一）单位机构及人员基本情况

本单位是独立预算单位，共1家，单位性质为财政拨款公益一类事业单位。

单位内设科室4个，包括：综合科、政策研究科、评估评价科、统计与信息服务科。

人员编制情况：本单位核定事业编制27个。2025年初本单位实有在职人员19人，退休人员59人，离休人员0人。

（二）纳入2025年单位预算编制单位情况

三、2025年单位主要工作任务及目标

（一）持续加强开展思想教育和主题教育工作。通过理论学习、调查研究、推动发展、检视整改、建章立制一体推进，将学习成效转化为指导实践的强大力量，助力科技创新高质量发展。

（二）尽快完成各项遗留问题处置工作。争取尽快彻底解决创新园A座项目整体划转的收尾处置工作，妥善解决好遗留的债权债务问题。完成内蒙古航宇实业有限公司腾退原开发中心办公楼所占用房间并能对账结算创新园A座项目债务。完成亚通公司工商清算注销工作，结束脱钩改革任务。

（三）继续做好中国工程科技发展战略内蒙古研究院各项工作。持续推进内蒙古研究院各项支撑管理服务工作，组织征集2025年中国工程院战略咨询研究项目，开展地方研究院战略咨询项目申报、评审、立项工作。组织开展2025年战略咨询管理培训会。

（四）继续支持上交大内蒙院工作。支持上交大内蒙院充分发挥自身优势，继续推动学校在人才、科技等方面的优势资源与内蒙古的重点产业融合，结合自治区丰富应用场景，推动更多前沿成果转化为现实生产力，为自治区高质量发展提供科技支撑。

（五）继续做好战略规划研究工作，支撑科技咨询委发挥效能。

（六）继续做好科技活动科研诚信建设和监督支撑服务工作。根据2024年底出台的《内蒙古自治区科研诚信管理办法》，尽快完成《自治区科研信用评价办法》、《内蒙古自治区科技计划监督工作规定》等相关制度文件修订发布工作，并做好相关内容的政策解读。继续做好自治区科技活动的科研诚信和监督管理工作，认真做好各项科研信用审查工作，妥善处置好各项科研信用举报案件。

（七）继续做好科技报告审核工作。按时完成科技报告审核，并及时发放科技报告收录证书。举办2025年科技报告培训会，不断深化将科技报告纳入科技计划管理程序，做到将科技报告呈交情况作为科技计划项目验收的必备条件，来支撑科技厅科技计划项目高质量验收工作。汇编自治区科技报告发展报告。

（八）继续做好科技统计工作。继续做好自治区科技统计调查年报和地方财政科技支出统计调查。做好年度纳统名录信息核定工作，持续提升科技统计专业人员能力素质。加强协同联动，实现数据共享共用。

（九）继续配合机关处室完成好各项工作任务。协助科技厅各处室、各部门开展相关工作。

第二部分 2025年单位预算安排情况说明

 一、单位预算收支总体情况说明

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入总计726.18万元，其中：本年收入合计666.97万元，较上年增加106.17万元，增幅18.93%；上年结转结余59.21万元，较上年减少427.92万元，降幅87.85%。

本年收入合计变动原因：1.2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资经费、住房公积金和各项社保经费等人员经费收入减少，按在职人员数量拨付的公用经费收入也相应减少。2.2025年度本单位有新增退休人员，相应的退休费收入增加。3.2025年度本单位有新增项目工作任务，相应工作经费收入增加。

上年结转结余变动原因：本单位2025年度预算表中的上年结转结余均为本单位需结转至2025年度继续使用的项目经费，2024年度本单位积极推进项目工作，年初结转的项目经费在2024年度已支出大半，仅剩一小部分尚未支出的项目经费结转至2025年度继续使用，因此2025年度上年结转结余较2024年度有所减少。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出总计726.18万元，本年支出合计726.18万元。其中：基本支出521.97万元，较上年减少3.83万元，降幅0.73%；项目支出204.21万元,较上年减少317.92万元，降幅60.89%。

基本支出变动原因：1.2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资经费、住房公积金和各项社保经费等人员经费支出减少，与在职人员数量密切相关的公用经费支出也相应减少。2.2025年度本单位有新增退休人员，相应的退休费支出增加。

项目支出变动原因：1.本单位2025年度有新增项目工作任务，相应工作经费支出增加。2.本单位2024年度积极推进项目工作，年初结转的项目经费在2024年度已支出大半，仅剩一小部分尚未支出的项目经费结转至2025年度继续使用，因此2025年初结转的项目经费支出减少。

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收入总计726.18万元，较上年减少321.76万元，降幅30.70%。其中：本年收入666.97万元，均为一般公共预算拨款，较上年增长106.17万元，增幅18.93%；上年结转结余59.21万元，均为一般公共预算拨款，较上年减少427.92万元，降幅87.85%。财政拨款支出总计726.18万元，均为本年支出，较上年减少321.76万元，降幅30.70%。其中：科学技术支出年初预算数为501.61万元，较上年减少323.71万元，降幅39.22%；社会保障和就业支出年初预算数为151.21万元，较上年增加2.65万元，增幅1.78%；卫生健康支出年初预算数为41.14万元，较上年减少0.12万元，降幅0.29%；住房保障支出年初预算数为32.22万元，较上年减少0.58万元，降幅1.77%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

按功能分类：

1.科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算数为501.61万元，较上年减少323.71万元，降幅39.22%，其中：

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算159.82万元，与上年相比增加124.82万元，增幅356.63%。变动原因：本单位2025年度有新增项目工作任务，相应工作经费增加，因此较上年度有所增加。

（2）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算40.95万元，与上年相比减少92.35万元，降幅69.28%。 变动原因：本单位2024年度积极推进各项项目工作，已陆续支出较多项目经费，2025年初预算金额为截至2024年底尚未支出需结转至2025年度继续使用的金额，因此较上年有所减少。

（3）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算3.44万元，与上年相比减少350.39万元，降幅99.03%。变动原因：本单位 2024年度积极推进各项项目工作，年初结转的项目经费已于当年支出大部分，2025年年初预算金额为截至2024年底尚未支出需结转至2025年度继续使用的金额，因此较上年有所减少。

（4）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算297.41万元，与上年相比减少5.78万元，降幅1.91%。变动原因：2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资经费、住房公积金和各项社保经费等人员经费支出减少，与在职人员数量密切相关的公用经费支出也相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为151.21万元，较上年增加2.65万元，增幅1.78%，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算100.90万元，与上年相比增加3.07万元，增幅3.14%。变动原因：2025年度本单位有新增退休人员，相应的退休费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.54万元，与上年相比减少0.28万元，降幅0.83%。变动原因：2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的养老保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.77万元，与上年相比减少0.14万元，降幅0.83%。变动原因：2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的职业年金缴费支出减少。

3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为41.14万元，较上年减少0.12万元，降幅0.29%，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.30万元，与上年相比减少0.06万元，降幅0.39%，变动原因：2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的事业单位医疗支出减少。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.84万元，与上年相比减少0.06万元，降幅0.23%。变动原因：2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的公务员医疗补助支出减少。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为32.22万元，较上年减少0.58万元，降幅1.77%，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算32.22万元，与上年相比减少0.58万元，降幅1.77%。变动原因：2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的住房公积金支出减少。

按支出性质分类：

（1）基本支出521.97万元，其中：人员经费498.75万元，公用经费23.22万元。基本支出较上年减少3.83万元，降幅0.73%。人员经费较上年减少3.24万元，降幅0.65%；公用经费较上年减少0.59万元，降幅2.48%。基本支出变动原因主要包括：①2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资经费、住房公积金和各项社保经费等人员经费支出减少，与在职人员数量密切相关的公用经费支出也相应减少。②2025年度本单位有新增退休人员，相应的退休费支出增加。

（2）项目支出204.21万元,较上年减少317.92万元，降幅60.89%。变动原因主要包括：①本单位2025年度有新增项目工作任务，相应工作经费支出增加。②本单位2024年度积极推进项目工作，年初结转的项目经费在2024年度已支出大部分，仅剩一小部分尚未支出的项目经费结转至2025年度继续使用，因此2025年度上年结转项目经费支出减少。

按经济分类：

（1）工资福利支出397.85万元，较上年减少6.32万元，降幅1.56%。变动原因主要包括： 2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资经费、住房公积金和各项社保经费等支出减少。

（2）商品和服务支出227.43万元，较上年减少318.51万元，降幅58.34%。变动原因主要包括：①2025年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的公用经费支出减少。②本单位2025年度有新增项目工作任务，相应工作经费支出增加。③本单位2024年度积极推进项目工作，年初结转的项目经费在2024年度已支出大部分，仅剩一小部分尚未支出的项目经费结转至2025年度继续使用，因此2025年度上年结转项目经费支出减少。

（3）对个人和家庭的补助100.90万元，较上年增加3.07万元，增幅3.14%。变动原因主要包括：2025年度本单位有新增退休人员，相应的退休费支出增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算    521.97万元，其中：

1.人员经费498.75万元。主要包括：基本工资113.38万元，津贴补贴58.98万元，奖金26.42万元，绩效工资74.02万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.54万元，职业年金缴费16.77万元，职工基本医疗保险缴费15.30万元，公务员医疗补助缴费25.84万元，其他社会保险缴费1.39万元，住房公积金32.22万元，退休费100.90万元。

2.公用经费23.22万元。主要包括：办公费2.12万元，邮电费0.54万元，差旅费2.00万元，委托业务费4.00万元，工会经费5.37万元，福利费7.19万元，其他商品和服务支出2.00万元。

三、政府性基金预算支出情况说明

本单位2025年度政府性基金预算支出为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本单位2025年度和上年度均没有政府性基金预算支出。

四、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

本单位2025年度一般公共预算“三公”经费0万元，其中：因公出国(境)费0万元，占0%；公务用车购置及运行费0万元，占0%；公务接待费0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算“三公”经费2025年预算数为0万元。其中：

1．因公出国(境)费0万元。

2．公务用车购置及运行费0万元。其中：

（1）公务用车购置费0万元。

（2）公务用车运行维护费0万元。

3．公务接待费0元。

与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本单位2025年度和上年度均没有一般公共预算“三公”经费。

五、国有资本经营预算支出情况说明

本单位2025年度国有资本经营预算支出为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本单位2025年度和上年度均没有国有资本经营预算支出。

六、项目支出预算情况说明

本单位2025年度预算安排项目5个，项目预算总金额204.21万元。其中，财政本年拨款金额145万元，财政拨款结转结余59.21万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

本单位2025年度机关运行经费预算支出23.22万元，较上年减少0.59万元，降幅2.48%。变动原因：本单位2025年度在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员数量密切相关的公用经费支出减少，即机关运行经费预算减少。

二、政府采购预算情况说明

本单位2025年度预算表中的政府采购预算共包括5项，采购金额合计为49980元，具体情况如下：

（一）项目名称：一般公用经费

2025年度本单位预计从一般公用经费中采购A3复印纸5箱，单价为220元，金额共计1100元；采购A4复印纸10箱，单价为110元，金额共计1100元。上述两项金额合计为2200元。

（二）项目名称：科技创新环境能力建设经费

2025年度本单位预计从科技创新环境能力建设经费中采购A3复印纸11箱，单价为220元，金额共计2420元；采购A4复印纸26箱，单价为110元，金额共计2860元；采购其他印刷服务42500页，单价为1元，金额共计42500元。上述三项金额合计为47780元。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位2025年度无国有资产占有使用相关情况。

四、项目绩效目标情况说明

本单位2025年度共有5个项目，其中上年结转项目共有4个，项目名称分别为：欠发达地区实施创新驱动发展战略研究——科技兴蒙、2023年科技创新环境与能力建设经费、2024年科技创新环境能力建设经费和科技创新环境与能力建设-科技战略研究与科技条件能力建设；本年项目有1个，项目名称为：科技创新环境能力建设经费。2025年度支出合计为204.21万元，具体情况如下：

（一）欠发达地区实施创新驱动发展战略研究——科技兴蒙

该项目2025年度预算支出合计3.44万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

（二）2023年科技创新环境与能力建设经费

该项目2025年度预算支出合计12.59万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

（三）2024年科技创新环境能力建设经费

该项目2025年度预算支出合计14.82万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

（四）科技创新环境与能力建设-科技战略研究与科技条件能力建设

该项目2025年度预算支出合计28.36万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

（五）科技创新环境能力建设经费

该项目2025年度预算支出合计145万元，均为本年拨款——一般公共预算。

2025年度项目绩效目标表中填报项目为本年度新增项目，项目名称为：科技创新环境能力建设经费。公开项目占本年度全部项目的100%，项目绩效目标表涉及项目预算145万元，占本年度全部项目预算的100%，详见本年度“项目绩效目标表”。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳        联系电话:0471-6328592

第六部分  2025年单位预算公开表（见附件）

 本单位2025年度预算公开表共12张，详见附表。