第一部分 单位概况

一、主要职能

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心是内蒙古科学技术厅所属公益一类事业单位，为正处级。

主要职能：

（一）开展国际国内科技合作与交流服务，承担区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理等服务工作。

（二）开展高层次科技人才服务相关工作。

（三）承担全区各类人才因公出国（境）培训、考察等工作。承担国外援助的专业技术人员赴境外培训项目的选员和派出工作。

（四）承担科技培训服务工作。

（五）承担自治区科技厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）单位机构及人员基本情况

自治区科学技术合作与交流中心是公益一类全额拨款的事业单位，核定编制15人，目前在编12人，下设两个科室：综合培训科、科技合作科。

（二）纳入2025年部门预算编制单位情况：

三、2025年单位主要工作任务及目标

2025年，我中心要围绕自治区科技“突围”工程和六个行动，聚焦中心主责主业，加强守正创新，在配合有关处室开展业务工作基础上，主动发挥中心职能作用，助力扩大自治区国际、国内科技交流合作，提升科技培训服务质量，引进更多优质创新资源。

（一） 深化区域合作，瞄准科技突围点位，围绕AI人工智能、低空经济技术等方面深化京蒙全方位合作，推进各项合作协议落实落地，开展好科技创新交流活动；积极拓展与长三角、东三省、粤港澳等区域的科技合作领域，扎实推动区域科技合作走深走实。

（二）积极融入国家“一带一路”科技创新行动计划，聚焦农牧业、新能源、新材料等自治区重点领域，进一步扩大与俄罗斯、蒙古国等国家的科技合作交流。

（三）持续开展高层次科技人才服务工作，加强院士工作站建设，盯紧与我区重点产业紧密结合的院士专家团队，及时掌握运行情况、需求和意见。做好自治区外国专家的服务工作，优化外国专家来华工作许可制度，提升对引才引智基地的服务力度。 

（四）进一步提升因公出国境培训项目的针对性和实效性。加强培训项目全过程的组织和管理，把严立项、执行、结项总结和成果跟踪等关键环节的审核。

（五）扎实开展科技管理服务培训，及时更新培训需求，找准培训角度、加大培训力度、提升培训精度，举办多层次、有针对性和实效性的培训。

第二部分2025年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

（一）单位预算收入情况说明

本年单位预算总收入564.72万元，其中一般公共预算财政拨款收入512.16万元，占比90.69%；上年结转结余资金52.56万元，占比9.31%。

（二）单位预算支出情况说明

本年单位预算支出564.72万元，其中：基本支出207.16万元，占比36.68%；项目支出357.56万元，占比63.32%。

（三）单位预算收支较上年变化情况说明

本年单位年初预算收入564.72万元，较上年减少59.15万元，减少9.48%。其中一般公共预算拨款512.16万元，较上年减少47.18万元，减少8.44%；上年结转结余52.56万元，较上年减少11.97万元，减少18.55%。本单位年初预算支出564.72万元，较上年减少59.15万元，减少9.48%。其中基本支出207.16万元，较上年减少7.18万元，减少3.35%；项目支出357.56万元，较上年减少51.97万元，减少12.69%。增减变动的主要原因:一是申报预算时在职人员较上年减少1人；二是本年度需补助的院士专家工作站数量较上年减少，补助资金减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

本年单位财政拨款预算收入564.72万元，较上年减少59.15万元，减少9.48%。其中一般公共预算拨款512.16万元，较上年减少47.18万元，减少8.44%；上年结转结余52.56万元，较上年减少11.97万元，减少18.55%。本单位年初预算支出564.72万元，较上年减少59.15万元，减少9.48%。其中科学技术支出510.14万元，较上年减少57.61万元，减少10.15%；社会保障和就业支出26.06万元，较上年减少0.65万元，减少2.45%；卫生健康支出11.88万元，较上年减少0.27万元，减少2.22%；住房保障支出16.63万元，较上年减少0.63万元，减少3.63%。增减变动的主要原因:一是申报预算时在职人员较上年减少1人；二是本年度需补助的院士专家工作站数量较上年减少，补助资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

按功能分类划分支出：

1.          科学技术支出（类）

科学技术支出510.14万元，较上年减少57.61万元，减少10.15%。其中：

（1）2060199科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）预算33.54万元，用于科技活动项目支出，较上年增加8.54万元，增加34.16%。主要原因:2024年科学技术环境与能力建设经费8.54万元结转到本年支出。

（2）2060399应用研究支出（款）其他应用研究（项）预算44.02万元，用于科技活动项目支出，较上年减少20.51万元，减少31.78%，主要原因：上年结转结余项目经费减少。

（3）2060501科技条件与服务支出（款）机构运行（项）预算152.58万元，用于在职人员工资、津补贴、公用经费，较上年增加5.64万元，减少3.56%；主要原因：申报预算时在职人员较上年减少1人。

（4）2060999科技重大项目（款）其他科技重大项目（项）280万元，较上年增加280万元，主要原因：2025年预备发放的新增备案的院士专家工作站补贴由原来的其他科学技术支出（2069999）调整到此项支出，需拨付补贴的院士专家工作站数量较上年减少1家，发放金额减少40万元。

2.      社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出26.06万元，较上年减少0.65万元，减少2.45%，其中：

（1）2080505行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算17.37万元，用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，较上年减少0.44万元，减少2.45%。主要原因：申报预算时在职人员较上年减少1人，养老保险支出减少。

（2）2080506行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算8.69万元，用于机关事业单位职业年金缴费，较上年减少0.22万元，减少2.45%。主要原因：申报预算时在职人员较上年减少1人，职业年金支出减少。

3.      卫生健康支出（类）

卫生健康支出11.88万元，较上年减少0.27万元，减少2.22%。其中：

（1）2101102行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数7.60万元，用于在职人员医疗保险缴费，较上年减少0.16万元，减少2.07%。主要原因：申报预算时在职人员较上年减少1人，医保支出减少。

（2）2101103行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）4.29万元，用于在职人员公务员医疗补助，较上年减少0.1万元，减少2.33%。主要原因：申报预算时在职人员较上年减少1人，公务员医疗补助支出减少。

4.      住房保障支出（类）

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算16.63万元，用于在职人员住房公积金支出，较上年减少0.63万元，减少3.63%。变动原因：申报预算时在职人员较上年减少1人，住房公积金支出减少。

本年一般公共预算基本支出207.16万元，较上年减少7.18万元，减少3.35%：

人员经费195.47万元，较上年减少6.97万元，减少3.44%，用于在职人员工资、津补贴、住房公积金、社保支出等，变动原因是：申报预算时在职人员较上年减少1人。其中，基本工资56.15万元，津贴补贴29.09万元，绩效工资40.71万元，奖金14.22万元，机关事业单位养老保险缴费17.37万元，职业年金缴费8.69万元，职工基本医疗保险缴费7.60万元，公务员医疗补助缴费4.29万元，其他社会保障缴费0.72万元，住房公积金16.63万元。

2.公用经费11.69万元，较上年减少0.21万元，减少1.76%，用于单位办公运行、工会经费、职工福利费等。变动原因主要包括：一是申报预算时在职人员较上年减少1人，公用经费相应较少；二是妇女卫生费纳入福利费发放，公用经费增加。其中，办公费1.77万元，邮电费0.7万元，差旅费2.50万元，工会经费2.77万元，福利费3.94万元。

本年一般公共预算项目支出357.56万元，较上年减少51.97万元，减少12.69%。其中，一般公共预算305万元，较上年减少40万元，减少11.59%，主要原因是：需拨款的院士专家工作站减少，补助资金减少；上年结转结余52.56万元，较上年减少11.97万元，减少18.55%，主要原因是：上年继续使用结转结余经费，结转到本年的经费减少。

三、财政拨款“三公”经费预算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无因公出国（境）预算。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无公务用车运行维护费用预算。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因：我单位无公务接待费预算。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位本年无政府性基金预算支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心2025年国有资本经营预算支出0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

第三部分 其他公开事项说明

一、机构运行经费安排情况说明

我单位机构运行经费预算公用经费11.69万元，较上年减少0.21万元，减少1.76%，全部为商品和服务支出，用于单位邮电费、办公费、差旅费、工会经费、福利费等机构运行支出。

二、政府采购预算情况说明

我单位2025年政府采购预算2.35万元，其中为政府采购货物预算0.35万元，用于采购复印纸；采购服务预算2万元，用于采购其他印刷服务。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2024年末，我单位固定资产中包括车辆0辆，其中：其他车辆0辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

四、2025年度项目支出绩效目标情况说明

2025年我单位共有项目6个，项目支出357.56万元。其中本年项目2个，财政本年拨款305万元；上年结转项目4个，财政拨款结转结余52.56万元。填报项目支出绩效目标的预算项目2个，公开项目支出绩效目标2个。

具体绩效指标详见附件：2025年单位预算公开表。

第四部分名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述???一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的???一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的???三公??à经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机构运行经费：是指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：彭程      联系电话:0471-6296031

第六部分2025年部门预算公开表（见附件）