2023年度内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位决算公开

2023年度内蒙古自治区科学技术合作与

交流中心单位决算公开

目录

第一部分单位概况

一、 主要职能、 职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心是自治区科学技术厅所属相当于正处级公益一类事业单位。其主要职责：

(1)开展国际国内科技合作与交流服务，承担区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理等服务工作。

(2)开展高层次科技人才服务相关工作。

(3)承担全区各类人才因公出国(境)培训、考察等工作;承担国外援助的专业技术人员赴境外培训项目的选员和派出工作。

(4)承担科技培训服务工作。

(5)承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古自治区科学技术合作与交流中心职责分工，本单位内设机构包括综合培训科、科技合作科两个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区科学技术合作与交流中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.持续推动“4+8+N”合作机制落地见效。协助起草京蒙科技合作工作评估报告、“科技创新倍增计划”实施方案、工作平台建设思路等“三个一”工作，梳理汇总京蒙科技创新合作需求400余项。完成赴北京经开区、海淀区、中科院开展京蒙协作“科技创新倍增计划”相关对接活动，今年我区各类创新主体与北京启动科技合作项目210项。开展北京大学成果转化项目线上路演8场。完成自治区政府与中国工程院战略合作协议签约仪式，并组织有关单位与院士开展座谈交流；自治区政府与浙江大学的战略合作协议签约仪式；征集梳理我区与上海、广东两地合作情况，汇总合作项目、意向项目。完成了科技部国合司、北京市科委、上海市科委、浙江大学等单位来我区调研和座谈交流。

2.不断推进国际科技合作交流。组织科学院、农科院等单位参加第二十一届国际人才交流大会并参展；与科技部对接中蒙科技合作联委会第五次会议，蒙古国教育科技部来访我区，就加强特色产业、平台、技术、人才以及联合实验室建设等方面与我厅进行对接交流；推荐科学院等5家单位加入全国对俄科技合作基地联盟，并参加联盟第十三次会议；组织区内有关单位参加中阿、中意、中芬科技创新合作会议和第九届东亚峰会新能源论坛；征集申报2023年度国家外国专家、“政府间国际科技创新合作”重点专项、中日青少年科技交流计划基层对口项目、第四批“一带一路”联合实验室、国家和自治区国际科技合作、科技援外培训等项目，目前已立项42项，支持经费1032万元；完成自治区参加“一带一路”科技交流大会建议方案和世界蒙商大会、第四届中蒙博览会相关工作任务。

3.积极推进高层次人才服务工作。协助审批8家院士专家工作站建站申请，拨付党委组织部建站经费240万元，并梳理汇总55家建站单位年度工作总结。组织开展2023年自治区“骏马奖”评选奖励工作。

4.扎实开展各类科技培训服务工作。完成科技系统业务培训32期，培训线下3000余人、线上4000余人；在上海交通大学举办“第二期内蒙古自治区加快科技创新推动高质量发展”专题培训班，参训57人；邀请自治区农科院、农大专家举办“科技助力乡村振兴”农牧业技术培训5期，参训1000余人；圆满完成国际蒙医院和内蒙古工业大学获批的科技部援外培训项目，两项培训成果显著，得到了科技部和国家交流中心的高度认可，连续获得2024年立项支持。

5.完成厅里交办的其他工作。配合人事处出台了《内蒙古自治区自然科学研究系列评审条件》并完成2023年职称评审工作；配合成果处完成全区科学技术奖励大会的相关工作。

第二部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2023年度收入、支出决算总计597.54万元。与年初预算相比，收、支总计各减少6.47万元,减少1.07%, 变动原因: 2023年,部分项目经费未全部支出；与上年决算相比，收、支总计各增加237.18万元, 增加65.82%, 变动原因:本年院士专家工作站数量及拨款标准均上升，2023年“草原英才”科研项目资金增加。其中：

(一) 收入决算总计597.54万元。包括：

1.本年收入决算合计592.62万元。与上年决算相比，增加246.43万元, 增长71.18%, 变动原因:本年需拨款的院士专家工作站数量减少，2023年“草原英才”科研项目资金减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元, 增长0.00%。

3.年初结转和结余4.93万元。与上年决算相比，减少9.24万元，减少65.21%，变动原因：结转结余项目基本完成，支出减少。

(二) 支出决算总计597.54万元。包括：

1.本年支出决算合计594.45万元。与上年决算相比，增加239.41万元，增加67.43%，变动原因：本年需拨款的院士专家工作站数量减少，拨款标准提升，支出2023年“草原英才”科研项目资金增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比, 增加(减少)0.00万元, 增长 (减少) 0.00%, 变动原因：无此项内容。

3.年末结转和结余3.09万元。结转和结余事项：科研项目经费。与上年决算相比, 减少2.23万元, 减少41.92%,变动原因：结转结余项目基本完成，支出减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2023年度本年收入决算合计592.62 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入592.62 万元，占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元， 占0.00%；

本年事业收入0.00 万元, 占0.00%;

本年经营收入0.00万元, 占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00 万元, 占0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2023年度本年支出决算合计594.45万元，其中：

本年基本支出228.47万元, 占38.43%;

本年项目支出365.98万元, 占61.57%;

本年上缴上级支出0.00万元, 占0.00%;

本年经营支出0.00万元, 占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2023年度财政拨款收入、支出决算总计597.54万元，与年初预算相比，收、支总计各减少6.47万元,减少1.07%, 变动原因: 2023年,部分项目经费未全部支出；与上年决算相比，收、支总计各增加237.18万元, 增加65.82%, 变动原因:本年院士专家工作站数量及拨款标准均上升，2023年“草原英才”科研项目资金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算594.45万元。与年初预604.01万元相比, 完成年初预算的98.42%。其中:

(一) 科学技术支出 (类)

科学技术支出类决算数为538.61万元，与年初预算相比减少9.56万元。

1. 应用研究(款)其他应用研究支出(项)，年初预算165.91万元，决算支出125.98万元，完成年初预算的76%。决算数与年初预算数的差异原因：部分项目经费未全部支出。

2.科技条件与服务(款)机构运行(项)，年初预算146.62万元, 决算支出172.63万元，完成年初预算的118%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了人员经费。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为26.91万元，与年初预算相比增加2.25 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算16.44万元，支出决算18.01万元，完成年初预算的110%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了新进人员的养老保险支出。

2. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算8.22万元，支出决算8.90万元，完成年初预算的108%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了新进人员的职业年金支出。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为12.21万元，与年初预算相比增加1.40万元。其中：

1. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)，年初预算6.76万元，支出决算7.86万元，完成年初预算的116%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了新进人员的医疗保险支出。

2. 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)，年初预算4.05万元，支出决算4.35万元，完成年初预算的107%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了新进人员的公务员医疗补助支出。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为16.72万元，与年初预算相比增加0.70万元。其中：住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算16.02万元, 支出决算16.72万元, 完成年初预算的104%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了新进人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算228.47万元，其中：

(一) 人员经费217.95万元。主要包括：基本工资61.57万元, 津贴补贴44.78万元, 绩效工资39.49万元,奖金15.68万元，机关事业单位基本养老保险缴费18.01万元，职业年金缴费8.9万元，职工基本医疗保险缴费7.86万元，公务员医疗补助缴费4.35万元，其他社会保险缴费0.59万元, 住房公积金16.72万元。

(二) 公用经费10.52万元，全部为商品和服务支出，包含办公费3.07万元,邮电费0.62万元，差旅费0.82万元，工会经费2.67万元，福利费3.34万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算365.98万元，其中：

商品和服务支出365.98万元。主要包括：办公费 0.44万元, 印刷费5.13万元, 咨询费17.67万元, 差旅费19.50万元, 租赁费2.48万元, 会议费3.63万元, 培训费50.27万元, 劳务费19.74万元, 其他交通费用7.13万元，其他商品和服务支出240万元等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2023年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元， 支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国 (境) 费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%; 公务接待费预算0.00万元, 支出决算0.00万元, 完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国 (境) 费支出0.00万元，占0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元, 占0.00%; 公务接待费支出0.00万元, 占0.00%。其中：

1.            因公出国(境) 费支出0.00 万元，全年出国(境) 团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.            公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比, 增加0.00万元, 增长0.00%。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次； 国(境) 外公务接待支出0.00 万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00 万元, 增长0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2023年度政府性基金支出决算0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2023年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2023年度预算安排项目7个，实施项目7个，完成项目5个，项目支出总金额365.98万元。资金来源包括年初结转结余1.83万元，本年财政拨款金额364.15万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2023年度机构运行经费支出决算10.52万元。比上年决算相比，增加1.28万元，增长13.85%，变动原因：本年工会经费和福利费预算增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2023年度政府采购支出总额5.59万元，其中：政府采购货物支出0.46万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出5.13万元。授予中小企业合同金额3.72万元，占政府采购支出总额的66.55%，其中：授予小微企业合同金额3.72万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的72.51%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部(省) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆； 单价100万元 (含) 以上的设备(不含车辆)0台(套) 。

十五、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心2023年度共有项目7个，其中：按照财政厅要求，完成了绩效自评工作的项目共4个，分别是：2023年“草原英才”科研项目资金、上年结转内蒙古自治区院士专家工作站建设、上年结转农牧业技术培训及对接交流助力科技扶贫、上年结转科技政策法规宣传与普法；按财政厅要求，本年度不需要做绩效自评的未结项科研项目共3个，分别是：上年结转国内外技术交流对接及科技合作交流培训、科技创新环境与能力建设任务经费、2023年科技创新环境与能力建设经费。根据预算绩效管理要求，组织对2023年一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目4个，共涉及资金302.67万元，占一般公共预算项目支出总额的83.79%； 政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。从评价情况看，以上项目都完成了绩效目标。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2023年度在决算中反映4个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.2023年“草原英才”科研项目资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96分。全年预算数为240万元，执行数为240万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度本项目补助院士专家工作站6家，每家补助40万元，发放准确率和资金拨付率均为100%，项目资金及时到位率100%，进一步促进院士专家工作站与院士专家团队紧密合作，进一步发挥院士专家的领军作用，助推自治区科技创新水平的提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续做好院士工作站“草原英才”经费补贴工作，对拟支持还未支持的院士专家工作站给予经费补贴。对已支持的院士专家工作站运行情况进行调研回访，根据院士专家工作站的年度工作情况跟踪进行评估检查。

2.上年结转内蒙古自治区院士专家工作站建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分88.84分。全年预算数为1.89万元，执行数为0.32万元，完成预算的16.93%。内蒙古自治区院士专家工作站建设项目任务已全部完成，本年度已完成8家院士专家工作站的备案工作，发放了2022年备案的6家院士专家工作站的补助资金，共计240万元。本年度还顺利完成了评审验收工作。院士专家工作站充分起到了引进新技术与新工艺，提升科技人才素质与创新能力，科技成果转化等方面的作用，取得了良好的社会效益与经济效益。

3.上年结转农牧业技术培训及对接交流助力科技扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.33分。全年预算数为65.01万元，执行数为59.71万元，完成预算的91.85%。项目绩效目标完成情况：为继续贯彻落实科技助科技创新在“三农”中的支撑引领作用，落实人才下沉、科技下乡，为乡村振兴提供科技人才和技术保障，2023年，在呼和浩特武川县、锡林郭勒盟、赤峰、兴安盟、乌兰察布市等地，根据不同地区需求，举办多场现场培训和现场指导，培训内容覆盖马铃薯、莜麦、向日葵等经济作物的选种育种，病虫害防治、种植技术、科学管理方法培训。畜牧业、种植业、科技特派员培训，肉牛科学饲养与管理，家畜疾病防控技术、农作物病虫害绿色防控，玉米、马铃薯、蔬菜的种植及病害防治，养牛基地建设规划、饲养技术和疾病防治等，累计培训600余人。还举办了三场线上培训。

3.            上年结转科技政策法规宣传与普法项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为1.08万元，执行数为1.08万元，完成预算的100%。科技政策法规宣传与普法项目工作任务已经完成。2023年，配合科技厅政策法规处，组织并参与了通辽科技活动周活动，面向高校、园区、企业和科技管理人员举办了科技创新政策宣讲培训，线上线下同步进行，印刷分发了宣传、培训材料，重点对高新技术企业认定、研发费用加计扣除税收优惠政策、科研经费管理相关政策进行了解读。