2023年度内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心公开报告

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

    一、主要职能、职责

   本单位全称为内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心，为自治区科学技术厅所属正处级公益一类事业单位。主要职能职责是执行有关离退休工作的方针政策和法律法规。落实离退休人员的政治待遇、生活待遇、文化待遇和社会待遇，承担转制科研院所离退休人员经费管理，组织开展相关活动，承担转制科研院所离退休人员的来信来访以及维稳工作，承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、财务科、待遇科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心。详细情况见表：

    三、2023年度单位主要工作完成情况

1.             以党建引领为主线，扎实开展主题教育。（1）稳步推进“主题教育”走深走实。通过对读原文原著、学习交流、撰写心得等方式和以“学习强国”、“北疆先锋”公众号、干部培训网络学院等线上线下平台推送个人自学300余次，开展主题党日活动10次，组织支部学习23次、交流研讨10次，参加厅系统相关学习培训12次，组织党的二十大和《中国共产党章程》相关知识考试2次，围绕以“离退休干部党建融入基层党建”为主题调查研究3次，全面落实“学思想、强党性、重实践、建新功”总要求。（2）严格党员教育管理。档案管理做到专人专柜归类存放，党费收缴专人负责，全年上缴党费8132元。党员干部在“博爱一日捐”活动中捐款1600元。（3）强化党风廉政意识。 深入学习《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党纪律处分条例》等读本；组织观看《激浊扬清》、《蚁贪之害》等警示教育片；组织参加厅系统党纪法规专题学习培训班9人次。召开组织生活会2次，谈心谈话17人次，评选支部年度优秀党员3名、合格7名；完成2名党员组织关系转出工作，3名党员和1名党务工作者受到厅系统表彰。

2.             提升纪律约束，优化队伍结构。一是办理中心4名在职人员光荣退休相关手续工作。二是在厅领导和主要处室的指导协助下，对接多方机构，有序推进划转转制院所“建研所”20名退休人员，到我中心统一代管。解决了“建研所”退休干部待遇“最后一公里”的问题。成为年度工作难点和亮点。

3.             政务公开、安全保密工作扎实有效。在具体工作中，坚持政务公开。在安全保密方面，认真完成网络与信息安全自查落实工作，全年未出现安全问题。 

4.             离退休人员政策落实到位，为离退休人员落实待遇。（1）完善了离退休人员信息库，对3名离休干部采取2对1精准服务模式，做到“一人一策”精细化服务；为12名离休和高级职称离退休干部发放书报费5400元。受到离退休人员好评,为今年工作亮点。(2)按时发放315名离退休人员的物业费、绩效工资和绩效奖金；取暖费、卫生费；以及遗属生活补贴。办理了7名去世离退休人员社保系统减少事宜，发放丧葬费、抚恤金90.48万元，完成8家院所离退休人员医保经费拨付91.71万元。(3）为306名退休人员、3名离休人员办理体检卡共计19.08万元、生日蛋糕卡共计6.3万元；完成离退休人员及遗属的春节慰问工作，对3名离休人员和5名特别困难人员进行了走访慰问，送去了慰问品和慰问金。

5.             认真落实信访工作要求,履行服务离退休人员职责。坚决践行服务致上，以用心暖心的工作态度全年接待离退休人员来人来电300多人次，妥善解决了相关问题，得到离退休人员的认可和信任，也是年度工作亮点。

6.             协助完成了厅相关处室交办的各项工作任务。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度收入、支出决算总计 938.75万元。与年初预算相比，收、支总计各减少114.27万元，减少10.85%，变动原因：本年中心退休4名在职人员，转制院所去世1名离休人员、10名退休人员，离退休人员管理机构人员经费支出减少，事业单位离退休费、生活补助支出减少，且转制院所管理经费支出也减少；与上年决算相比，收、支总计各减少232.44万元，减少19.85%。其中：

（一）收入决算总计 938.75万元。包括：

1.本年收入决算合计 938.75万元。与上年决算相比，减少232.44万元，减少19.85%，变动原因：本年中心退休4名在职人员，转制院所去世1名离休人员、10名退休人员，离退休人员管理机构人员经费支出减少，事业单位离退休费、生活补助支出减少，且转制院所管理经费支出也减少。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因： 不存在此项内容。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因： 不存在此项内容。

（二）支出决算总计 938.75万元。包括：

1.本年支出决算合计 938.75万元。与上年决算相比，减少232.44万元，减少19.85%，变动原因：本年中心退休4名在职人员，转制院所去世1名离休人员、10名退休人员，离退休人员管理机构人员经费支出减少，事业单位离退休费、生活补助支出减少，且转制院所管理经费支出也减少。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因： 不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因： 不存在此项内容。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度本年收入决算合计 938.75万元，其中：

 本年一般公共预算财政拨款收入 938.75万元，占 100.00%；

 本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

 本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度本年支出决算合计 938.75万元，其中：

本年基本支出 938.75万元，占 100.00%；

本年项目支出 0.00万元，占 0.00%；

本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 938.75万元，与年初预算相比，收、支总计各减少114.27万元，减少10.85%，变动原因：本年中心退休4名在职人员，转制院所去世1名离休人员、10名退休人员，离退休人员管理机构人员经费支出减少，事业单位离退休费、生活补助支出减少，且转制院所管理经费支出减少；与上年决算相比，收、支总计各减少232.44万元，减少19.85%，变动原因：本年中心退休4名在职人员，转制院所去世1名离休人员、10名退休人员，离退休人员管理机构人员经费支出减少，事业单位离退休费、生活补助支出减少，且转制院所管理经费支出也减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 938.75万元。与年初预算 1,053.02万元相比，完成年初预算的 89.15%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为825.59万元，与年初预算相比减少49.28万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算564.53万元，支出决算545.19万元，完成年初预算的96.57%。决算数与年初预算数的差异原因：转制院所离退休人员去世，经费剩余。

2.行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算284.15万元，支出决算174.42万元，完成年初预算的61.38%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中心退休4名在职人员，转制院所去世1名离休人员、10名退休人员，转制院所管理经费剩余。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算17.46万元，支出决算10.33万元，完成年初预算的59.16%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中心退休4名在职人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算8.73万元，支出决算5.17万元，完成年初预算的59.22%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中心退休4名在职人员，机关事业单位职业年金缴费支出减少。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算90.48万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：本年转制院所去世1名离休人员、10名退休人员，年末追加转制科研院所去世离退休人员丧葬费抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为103.83万元，与年初预算相比减少57.17万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算7.31万元，支出决算7.09万元，完成年初预算的96.99%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中心退休4名在职人员，事业单位医疗缴费支出减少。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算153.69万元，支出决算96.74万元，完成年初预算的62.94%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中心退休4名在职人员，转制院所去世1名离休人员、10名退休人员，公务员医疗补助支出减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为9.32万元，与年初预算相比减少7.83万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.15万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的54.34%。决算数与年初预算数的差异原因：本年中心退休4名在职人员，住房公积金支出减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 938.75万元，其中：

（一）人员经费 930.36万元。主要包括：基本工资37.14万元、津贴补贴36.19万元、奖金9.49万元、绩效工资19.92万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.33万元、职业年金缴费5.17万元、职工基本医疗保险缴费7.09万元、公务员医疗补助缴费96.74万元、其他社会保障缴费2.16万元、住房公积金9.32万元、其他工资福利支出12.36万元、离休费60.93万元、退休费484.27万元、抚恤金90.48万元、生活补助15.91万元、其他对个人和家庭的补助支出32.87万元。

（二）公用经费 8.39万元。主要包括：办公费1.32万元、邮电费0.4万元、差旅费0.13万元、工会经费2.84万元、福利费3.53万元、其他商品和服务支出0.17万元。

    七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

      内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 0.00万元，其中：

    （一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

    （二）商品和服务支出 0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

    八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

    内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

  内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。其中：

  1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，无变动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

 （1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

 （2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

 3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

    内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度机构运行经费支出决算 8.39万元。比上年决算相比，增加 1.24万元，增长17.29%，变动原因：中心机构运行支出正常波动。

    十二、政府采购支出决算情况说明

    内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 2023年度政府采购支出总额 0.00万元，其中：政府采购货物支出 0.00万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 0.00万元。政府采购授予中小企业合同金额 0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额  0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

    十三、国有资产占用情况说明

    内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心 截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

    十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

 内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

 2023年度部门评价项目绩效评价工作未涉及本单位的项目，涉及一般公共预算支出 0.00万元，政府性基金支出0.00万元.

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2023年度在决算中反映 0 个一般公共预算项目，以及 0 个政府性基金项目，共  0个项目的绩效自评结果。

    （三）单位项目绩效评价结果。

  2023年度部门评价项目绩效评价工作未涉及本单位的项目。

第三部分  名词解释

    一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

    二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

    四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

    五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

    七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

    八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

    九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

    十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

    十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

    十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

    十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

    十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

    十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

    本单位决算公开信息反馈和联系方式：

    联系人：张小娇           联系电话：0471-6328370

第五部分 单位决算表

    见附件。