内蒙古自治区转制科研院所离退休人员

服务中心2024年度预算公开报告

           目  录        

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年单位预算公开表（见附件）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心为自治区科学技术厅所属正处级公益一类事业单位。主要职责如下：执行有关离退休工作的方针政策和法律法规。落实离退休人员的政治待遇、生活待遇、文化待遇和社会待遇，承担转制科研院所离退休人员经费管理，组织开展相关活动，承担转制科研院所离退休人员的来信来访以及维稳工作，承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

（一）单位机构及人员基本情况

本单位是独立预算单位，共有1家，单位性质为财政拨款公益一类事业单位。

单位内设科室3个，包括：综合科、财务科、待遇科。

人员编制情况：本单位核定事业编制12个，实有在职人员6人，退休人员6人，离休人员0人。

（二）纳入2024年部门预算编制单位情况：

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

（一）单位预算收入情况说明

本年单位预算总收入842.45万元，其中一般公共预算财政拨款收入842.45万元，占比100%。上年结转结余资金0万元。

（二）单位预算支出情况说明

本年单位预算支出842.45万元，其中一般公共预算财政拨款支出合计842.45万元，占比100%。上年结转结余资金0万元。

（三）单位预算收支较上年变化情况说明

本年单位预算收、支合计842.45万元，较上年年初减少210.57万，降幅20.00%。其中一般公共预算拨款842.45万元，较上年年初减少210.57万，降幅20.00%；上年结转0万元，较上年年初减少0万元，降幅0%。增减变动的主要原因:一是本单位2023年度在职人员退休4名，本年度工资福利支出和职工住房公积金和各项社保经费等收入减少，公用经费收入相应减少；二是本单位2023年度转制科研院所离退休人员去世11名，其离退休经费相应减少。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款收支预算总体情况说明

财政拨款收、支合计842.45万元，较上年减少210.57万，降幅20.00%。其中一般公共预算拨款842.45万元，较上年减少210.57万，降幅20.00%；上年结转0万元，较上年减少0万元，降幅0%。增减变动的主要原因:一是本单位2023年度在职人员退休4名，本年度工资福利支出和职工住房公积金和各项社保经费等收入减少，公用经费收入相应减少；二是本单位2023年度转制科研院所离退休人员去世11名，其离退休经费相应减少。

（二）一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位2024年度一般公共预算拨款842.45万元，较上年减少210.57万，降幅20.00%。具体情况如下：

按功能分类划分支出：

1.          社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类年初预算数为750.07万元，较上年减少124.80万元，降幅14.26%，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休 (项）年初预算528.46万元，与上年相比减少36.07万元，减少6.39%。变动原因：代管转制科研院所离退休人员去世11名 ，项目内取暖物业补贴生活补助等预算减少。

（2）行政事业单位养老支出（款） 离退休人员管理机构（项）年初预算207.91万元，与上年相比减少76.24万元，减少26.83%。变动原因：本年度在职人员退休4名，工资福利支出及公用经费预算减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算9.14万元，与上年相比减少8.32万元，减少47.65%。变动原因： 本年度在职人员退休4名，各类社保经费预算减少。

（4）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算4.57万元，与上年相比减少4.16万元，减少47.65%。变动原因： 本年度在职人员退休4名，各类社保经费预算减少。

2.          卫生健康支出（类）

卫生健康支出类年初预算数为83.45万元，较上年减少77.55万元，降幅48.17%，其中：

（1）行政事业单位医疗支出（款） 事业单位医疗（项)年初预算7.52万元,与上年相比增加0.21万元，增长2.87%。变动原因：代管转制科研院所提前退休人员基本医疗纳入事业单位医预算。

（2）行政事业单位医疗支出（款） 公务员医疗补助（项)年初预算75.93万元,与上年相比减少77.76万元，减少50.60%。变动原因：一是代管转制科研院所离退休人员去世11名，公务员医疗补助预算减少，二是本年度代管转制科研院所离退休人员部分公务员医疗补助从其管理经费补充。

3.          住房保障支出（类）

住房保障支出类年初预算数为8.93万元，较上年减少8.22万元，减少47.93%，其中：

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项)年初预算8.93万元,与上年相比减少8.22万元，减少47.93%。变动原因：本年度在职人员退休4名，住房公积金预算减少。

按经济分类科目划分支出

1.          工资福利支出194.85万元，其中：基本工资33.23万元、津贴补贴17.24万元、奖金7.24万元、绩效工资18.06万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.14万元、职业年金缴费4.57万元、职工基本医疗保险缴费3.80万元、公务员医疗补助缴费75.93万元、其他社会保障缴费3.72万元、住房公积金8.93万元、其他工资福利支出13万元。

2.          商品和服务支出32.93万元，其中：办公费2.13万元、邮电费0.50万元、差旅费0.46万元、劳务费0.5万元、工会经费1.49万元、福利费1.86万元、其他商品和服务支出26万元。

3.          对个人和家庭的补助614.66万元、离休费43.45万元、退休费485.02万元、生活补助19.20万元、代缴社会保险费23万元、其他对个人和家庭的补助44万元。

本年一般公共预算基本支出：

1. 人员经费729.52万元，较上年减少226.46万元，降幅23.69%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助等。

2. 公用经费112.93万元，较上年增加15.89万元，增幅16.37%。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

本年一般公共预算项目支出：无

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位 2024年政府性基金财政拨款预算支出 0 万元。与上年相比无变化。主要原因是本单位本年度与上年度均无政府性基金财政拨款预算支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

我单位 2024年度一般公共预算拨款安排的¡°三公 ¡±经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元， 占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的¡°三公 ¡±经费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%；其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0万元，比上年预算增加0万元。

3．公务接待费预算支出0万元， 比上年预算增加0万元。变动原因：本单位本年度和上年度均没有财政拨款“三公”经费预算。

五、国有资本经营预算情况说明

我单位 2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相无变化。主要原因是本单位本年度与上年度均无国有资本经营预算支出。

六、项目支出预算情况说明

我单位 2024年项目支出预算0万元。与上年相无变化。主要原因是本单位本年度与上年度均无项目支出预算。

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

我单位 2024年机构运行经费预算支出112.93万元，较上年增加15.89万元，增幅16.37%。主要原因是：本年度代管转制科研院所离退休人员部分公务员医疗补助从其管理经费补充。

二、政府采购预算情况说明

我单位2024年政府采购预算0.55万元；其中政府采购货物预算0.55万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。采购内容为：台式计算机1台，单价为0.47万元；碎纸机1台，单价为0.08万元，金额共计0.55万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，我单位无车辆资产及单价50万元（含）以上的通用设备、单价100万元（含）以上的专用设备。

四、2023年度项目支出绩效目标情况说明

2024年我单位无预算项目。填报项目支出绩效目标的预算项目0个，公开项目支出绩效目标0个。

具体绩效指标详见附件：2024年单位预算公开表11。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入?：是指除上述¡°一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的¡°一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”?、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的¡°三公¡±经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张小娇 联系电话:0471-6328370

第六部分  2024年部门预算公开表（见附件）

本单位2024年度预算公开表共12张，详见附表。