内蒙古自治区科学技术战略研究中心2024年度单位预算公开

内蒙古自治区科学技术战略研究中心

2024年单位预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2024年单位预算安排情况说明

一、单位预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

六、项目支出预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年单位预算公开表（见附件）

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区科学技术战略研究中心是内蒙古自治区科学技术厅直属二级预算单位，为正处级。

内蒙古自治区科学技术战略研究中心的主要职能如下：

1.承担自治区科学技术发展战略、规划、政策等方面前瞻性与综合性研究相关工作，并提供咨询和建议。

2. 为厅机关开展科技计划项目监督、科研诚信、科研机构创新绩效评价等提供支撑服务。

3. 承担科技资源数据库的日常维护工作，承担科技报告编制相关工作，提供科技信息资源和情报服务。

4. 承担科学技术普及宣传和科技史志、年鉴编纂等相关工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

内蒙古自治区科学技术战略研究中心是内蒙古自治区科学技术厅直属二级预算单位，为正处级。从预算单位构成来看，内蒙古自治区科学技术战略研究中心单位预算仅包括本单位预算。

（一）单位机构及人员基本情况

本单位是独立预算单位，共1家，单位性质为财政拨款公益一类事业单位。

单位内设科室4个，包括：综合科、政策研究科、评估评价科、统计与信息服务科。

人员编制情况：本单位核定事业编制27个。2024年初本单位实有在职人员21人，退休人员59人，离休人员0人。

（二）纳入2024年部门预算编制单位情况

第二部分 2024年单位预算安排情况说明

 一、单位预算收支总体情况说明

（一）单位预算收入情况说明

单位预算收入总计1047.94万元，其中：本年收入合计560.80万元，较上年增加3.52万元，增幅0.63%；上年结转结余487.13万元，较上年增加252.75万元，增幅107.84%。

本年收入合计变动原因：1.2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资经费支出、住房公积金和各项社保经费等人员经费收入减少，按在职人员数量拨付的公用经费收入也相应减少。2.2024年度本单位有新增退休人员，相应的退休费收入增加。3.2024年度本单位有新增项目和工作任务，相应项目经费和工作经费收入增加。4.本单位有新增的结转至2024年度继续使用的项目经费，相应项目经费收入增加。

上年结转结余变动原因：本单位2024年度上年结转结余均为本单位需结转至2024年度继续使用的项目经费，与上年相比产生变动的原因是：本单位2023年度有新增项目，当年上述项目工作任务尚未完成，相关尚未支出的项目经费结转至2024年度继续使用，因此2024年度上年结转结余较上年有所增加。

（二）单位预算支出情况说明

单位预算支出总计1047.94万元，本年支出合计1047.94万元。其中：基本支出525.80万元，较上年减少31.48万元，降幅5.65%；项目支出522.13万元,较上年增加287.75万元，增幅122.77%。

基本支出变动原因：1.2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资经费支出、住房公积金和各项社保经费等人员经费支出减少，与在职人员数量密切相关的公用经费支出也相应减少。2.2024年度本单位有新增退休人员，相应的退休费支出增加。

项目支出变动原因：1.2024年度本单位有新增项目和工作任务，相应项目经费和工作经费支出增加。2.本单位有新增的结转至2024年度继续使用的项目经费，相应项目经费支出增加。

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收入总计1047.94万元，较上年增加256.27万元，增幅32.37%。其中：本年收入560.80万元，均为一般公共预算拨款，较上年增长3.52万元，增幅0.63%；上年结转结余487.13万元，均为一般公共预算拨款，较上年增加252.75万元，增幅107.84%。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

按功能分类：

1.科学技术支出（类）

科学技术支出年初预算数为825.32万元，较上年增加259.79万元，增幅45.94%，其中：

（1）科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算35万元，与上年相比增加35万元，增幅100%。变动原因：本项经费为本单位2024年度新增工作经费，因此较上年度有所增加。

（2）应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算133.30万元，与上年相比减少81.08万元，降幅37.82%。 变动原因：本项经费均为本单位以前年度拨付的、在以前年度完成项目工作任务的过程中已陆续支出的项目经费，其金额为截至2023年底尚未支出结转至2024年度继续使用的金额，因此较上年有所减少。

（3）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算353.83万元，与上年相比增加333.83万元，增幅1669.15%。变动原因：本项经费包括两部分，一部分为本单位截至2023年末尚未支出结转至2024年度继续使用的软科学研究项目经费，另一部分为本单位2023年度新增项目经费，因其相关工作任务尚未完成，截至2023年末尚未支出部分结转至2024年度继续使用，因此较上年有所增加。

（4）科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算303.19万元，与上年相比减少27.96万元，降幅8.44%。变动原因：2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资福利支出、住房公积金和各项社保经费等人员经费支出减少，与在职人员数量密切相关的公用经费支出也相应减少。

2.社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出年初预算数为148.56万元，较上年减少1.19万元，降幅0.79%，其中：

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算97.83万元，与上年相比增加3.49万元，增幅3.70%。变动原因：2024年度本单位有新增退休人员，相应的退休费支出增加。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算33.82万元，与上年相比减少3.12万元，降幅8.45%。变动原因：2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的养老保险缴费支出减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算16.91万元，与上年相比减少1.56万元，降幅8.45%。变动原因：2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的职业年金缴费支出减少。

 3.卫生健康支出（类）

卫生健康支出年初预算数为41.26万元，较上年增加0.51万元，增幅1.25%，其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.36万元，与上年相比增加0.02万元，增幅0.13%，变动原因：2024年度在职人员基本医疗保险缴费基数增加，因此该项经费支出增加。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.90万元，与上年相比增加0.49万元，增幅1.93%。变动原因：2024年度在职和退休人员公务员医疗保险缴费基数增加，因此该项经费支出增加。

4.住房保障支出（类）

住房保障支出年初预算数为32.80万元，较上年减少2.84万元，降幅7.97%，其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算25.4万元，与上年相比增加13.81万元，增幅119.15%。变动原因：2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的住房公积金支出减少。

按支出性质分类：

（1）基本支出525.80万元，其中：人员经费501.99万元，公用经费23.81万元。基本支出较上年减少29.63万元，降幅5.57%。公用经费较上年减少1.85万元，降幅7.21%。变动原因主要包括：①2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资经费支出、住房公积金和各项社保经费等人员经费支出减少，与在职人员数量密切相关的公用经费支出也相应减少。②2024年度本单位有新增退休人员，相应的退休费支出增加。

（2）项目支出522.13万元,较上年增加287.75万元，增幅122.77%。变动原因主要包括：①2024年度本单位有新增项目和工作任务，相应项目经费和工作经费支出增加。②本单位有新增的结转至2024年度继续使用的项目经费，相应项目经费支出增加。

按经济分类：

（1）工资福利支出404.17万元，较上年减少33.11万元，降幅7.57%。变动原因主要包括： 2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的工资经费支出、住房公积金和各项社保经费等支出减少。

（2）商品和服务支出545.94万元，较上年增加285.90万元，增幅109.94%。变动原因主要包括：①2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员相关的公用经费支出减少。②2024年度本单位有新增项目和工作任务，相应项目经费和工作经费支出增加。③本单位有新增的结转至2024年度继续使用的项目经费，相应项目经费支出增加。

（3）对个人和家庭的补助97.83万元，较上年增加3.49万元，增幅3.70%。变动原因主要包括： 2024年度本单位有新增退休人员，相应的退休费支出增加。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

本单位2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算525.80万元，其中：

1.人员经费501.99万元。主要包括：基本工资121.78万元，津贴补贴61.53万元，奖金28.43万元，绩效工资66.24万元，机关事业单位基本养老保险缴费33.82万元，职业年金缴费16.91万元，职工基本医疗保险缴费13.96万元，公务员医疗补助缴费25.90万元，其他社会保险缴费2.79万元，住房公积金32.80万元，退休费97.83万元。

2.公用经费23.81万元。主要包括：办公费2.20万元，邮电费0.80万元，差旅费3.00万元，委托业务费3.00万元，工会经费5.47万元，福利费6.83万元，其他商品和服务支出2.51万元。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本单位2024年度政府性基金预算财政拨款支出为0万元。与上年相比增加0万元，增长100%。变动原因：本单位2024年度和上年度均没有政府性基金预算财政拨款支出。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

单位2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中：因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元。其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出  0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元。

3．公务接待费预算支出0元。

与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本单位2024年度和上年度均没有财政拨款“三公”经费预算。

五、国有资本经营预算支出预算情况说明

本单位2024年度国有资本经营预算支出预算为0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。变动原因：本单位2024年度和上年度均没有国有资本经营预算支出预算。

六、项目支出预算情况说明

本单位2024年度预算安排项目6个，项目预算总金额522.13万元。其中，财政本年拨款金额35万元，财政拨款结转结余487.13万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分  其他公开事项说明

 一、机关运行经费安排情况说明

本单位2024年度机关运行经费预算支出23.81万元，公用经费较上年减少1.85万元，降幅7.21%。变动原因：2024年度本单位在职人员因正常退休而减少，因此与在职人员数量密切相关的公用经费支出减少，本单位2024年度机关运行经费预算也相应减少。

二、政府采购预算情况说明

本单位2024年度预算表中的政府采购预算共包括5项，采购金额合计为60500元，具体情况如下：

（一）项目名称：一般公用经费

2024年度本单位预计从一般公用经费中采购A3复印纸10箱，单价为171元，金额共计1710元；采购A4复印纸46箱，单价为115元，金额共计5290元。上述两项金额合计为7000元。

（二）项目名称：2024年科技创新环境能力建设经费

2024年度本单位预计从2024年科技创新环境能力建设经费中采购台式计算机1台，单价为5500元，金额共计5500元；采购便携式计算机1台，单价为8000元，金额共计8000元；采购其他印刷服务40000页，单价为1元，金额共计40000元。上述三项金额合计为53500元。

三、国有资产占有使用情况说明

本单位2024年度无国有资产占有使用相关情况。

四、项目绩效目标情况说明

本单位2024年度共有6个项目，其中上年结转项目共有5个，项目名称分别为：中国工程科技发展战略内蒙古研究院战略咨询项目专项资金、上年结转科技计划体系评估、科技基础条件管理服务与科普政策宣讲及科技创新大数据平台维护、欠发达地区实施创新驱动发展战略研究——科技兴蒙、2023年科技创新环境与能力建设经费和科技创新环境与能力建设-科技战略研究与科技条件能力建设；本年项目有1个，项目名称为：2024年科技创新环境能力建设经费。2024年度支出合计为522.13万元，具体情况如下：

（一）中国工程科技发展战略内蒙古研究院战略咨询项目专项资金

该项目2024年度预算支出合计350万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

（二）上年结转科技计划体系评估、科技基础条件管理服务与科普政策宣讲及科技创新大数据平台维护

该项目2024年度预算支出合计19.64万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

（三）欠发达地区实施创新驱动发展战略研究——科技兴蒙

该项目2024年度预算支出合计3.83万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

（四）2023年科技创新环境与能力建设经费

该项目2024年度预算支出合计30.29万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

（五）科技创新环境与能力建设-科技战略研究与科技条件能力建设

该项目2024年度预算支出合计83.37万元，均为财政拨款结转结余——一般公共预算。

（六）2024年科技创新环境能力建设经费

该项目2024年度预算支出合计35万元，均为本年拨款——一般公共预算。

2024年度项目绩效目标表中填报项目为本年度新增项目，项目名称为：2024年科技创新环境能力建设经费。公开项目占本年度全部项目的100%，项目绩效目标表涉及项目预算35万元，占本年度全部项目预算的100%，详见本年度“项目绩效目标表”。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳        联系电话:0471-6328592

第六部分  2024年单位预算公开表（见附件）

 本单位2024年度预算公开表共12张，详见附表。