内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心2021年度决算公开报告

 

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心主要执行有关离退休工作的方针政策和法律法规。落实离退休人员的政治待遇、生活待遇、文化待遇和社会待遇。承担离退休人员的经费管理以及工资福利管理。承担离退休人员的日常管理工作，组织离退休人员开展相关社会活动。承担离退休人员的来信来访以及维稳工作，创造条件让高层次离退休人员为经济社会和科技发展做贡献。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、待遇科、财务科。本单位无下属单位。人员情况：单位共10个编制。本年实有13人：其中，在编10人，长期聘用3人。上年实有8人：其中，在编5人，长期聘用3人。较上年新增在编人员5名，变动原因：事业单位机构改革人员划转在编5人。

管理转制科研院所退休322人，离休4人，遗属6人。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计710.35万元。与年初预算相比，收、支总计增加66.07万元，增长10.26%，变动原因：事业单位机构改革，收支新增5名在编人员经费及院所去世离退休人员丧葬费抚恤金。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计710.35万元。与年初预算相比，收、支总计增加66.07万元，增长10.26%，变动原因：事业单位机构改革，收支新增5名在编人员经费及院所去世离退休人员丧葬费抚恤金。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计710.35万元，其中：本年收入合计709.92万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余0.43万元；支出总计710.35万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余0.43万元。与2020年度相比，收入支出总计增加95.4万元，增长15.51%。主要原因：事业单位机构改革，收支新增5名在编人员经费及院所去世离退休人员丧葬费抚恤金。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计709.92万元，其中：财政拨款收入709.92万元，占100.00%。 

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计709.92万元，其中：基本支出709.92万元，占100.00%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计710.35万元，其中：年初结转和结余0.43万元；支出总计710.35万元，其中：年末结转和结余0.43万元。与2020年度相比，收入支出总计总计增加95.4万元，增长15.51%。主要原因：事业单位机构改革，收支新增5名在编人员经费及院所去世离退休人员丧葬费抚恤金。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计709.92万元，其中：基本支出709.92万元，占100.00%；项目支出0.00万元，占0.00%。

一般公共预算财政拨款支出709.92万元。与年初预算相比，增加65.64万元，增长10.19%,变动原因：事业单位机构改革人员划转在编5人到我单位，人员经费增加。及年末追加院所去世离退休人员丧葬费抚恤金。

（一）科学技术支出（类）

1．应用研究（款）机构运行（项）。年初预算0万元，决算支出38.88万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，改革单位信息研究院划转机构运行经费到我单位。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算476.21万元，决算支出435.29万元，完成年初预算的91.41%。决算数与年初预算数的差异原因：转制科研院所离退休人员去世，事业单位离退休支出减少。

2．行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算79.29万元，决算支出71.19万元，完成年初预算的89.78%。决算数与年初预算数的差异原因：转制科研院所离退休人员去世，离退休人员管理机构公用经费支出减少。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算5.31万元，决算支出10.57万元，完成年初预算的199%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，划转在编在职5人到我单位，事业单位基本养老保险缴费支出增加。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算2.65万元，决算支出5.29万元，完成年初预算的200%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，划转在编在职5人到我单位，事业单位职业年金保险缴费支出增加。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.41万元，决算支出4.41万元，完成年初预算的183%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，划转在编在职5人到我单位，事业单位医疗支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算74.27万元，决算支出68.67万元，完成年初预算的92.46%。决算数与年初预算数的差异原因：转制科研院所离退休人员去世，院所医保支出减少。

（四）住房保障支出（类）

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算4.13万元，决算支出9.82万元，完成年初预算的238%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位机构改革，划转在编在职5人到我单位，住房公积金支出增加。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出709.92万元，其中：人员经费698.33万元，主要包括：基本工资42.57万元、津贴补贴19.6万元、绩效18.79万元、社会保障缴费99.67万元、其他工资福利支出2.16万元、离休费70.27万元、退休费365.02万元、生活补助14.45万元、抚恤金65.80万元，较上年增加108.51万元，增加了18.4%。主要原因是：事业单位机构改革人员划转在编5人到我单位，人员经费增加。及年末追加院所去世离退休人员丧葬费抚恤金；公用经费11.59万元，主要包括：办公费1.69万元、邮电0.2万元、差旅费0.43万元、劳务费0.07万元、工会经费1.57万元、福利费0.86万元、公务用车运行维护费0.04万元、其他商品和服务支出6.74万元”，较上年减少13.53万元，降低了53.85%。主要原因是：本年度办公楼由原租赁大楼搬迁至厅机关，故租赁费减少公用经费随之减少。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为0.80万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.38%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.80万元，支出决算为0.04万元，完成预算的4.38%；公务接待费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：2021年中我单位将老干部公务用车无偿划转到厅机关，故“三公”经费决算支出仅完成预算的4.38%。

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出0.04万元，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.04万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年无变化。

公务用车购置及运行维护费支出0.04万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，公务用车购置支出较上年无变化。公务用车运行维护费支出0.04万元，用于老干部公务用车维护保养，车均运维费0.04万元，公务用车运行维护费支出较上年增加0.04万元，主要原因是用于老干部公务用车维护保养，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆，年中我单位将老干部公务用车无偿划转到厅机关，截止年底，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。公务接待费支出较上年无变化。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，单位预算安排项目0个，实施项目0个，完成项目0个，项目支出总金额0.00万元。财政本年拨款金额0.00万元，财政拨款结转结余0.43万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，比2020年无变化；政府采购工程支出0.00万元，比2020年无变化；政府采购服务支出0.00万元，比2020年无变化。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出0.00万元，比2020年无变化。 

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），比2020年无变化;单位价值100万元以上专用设备0台（套），比2020年无变化。

1. 预算绩效评价工作开展情况

我单位2021年度无一般公共预算项目支出，未展开预算绩效管理评价工作。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张小娇   联系电话：0471-6328370