2023年度内蒙古自治区科学技术战略研究中心单位决算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

本单位全称为内蒙古自治区科学技术战略研究中心，主要职能、职责如下：

（一）承担自治区科学技术发展战略、规划、政策等方面前瞻性与综合性研究相关工作，并提供咨询和建议。

（二）为厅机关开展科技计划项目监督、科研诚信、科研机构创新绩效评价等提供支撑服务。

（三）承担科技资源数据库的日常维护工作，承担科技报告编制相关工作，提供科技信息资源和情报服务。

（四）承担科学技术普及宣传和科技史志、年鉴编纂等相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

 1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、政策研究科、评估评价科、统计与信息服务科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区科学技术战略研究中心。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

1.推进“最强党支部”建设。认真贯彻落实科技厅主题教育领导小组工作部署要求，把主题教育作为今年党建工作的重中之重；深入推进“最强党支部”创建工作，多次开展各类支部活动；积极促进党建与业务融合，与相关业务单位联合开展主题党日活动；打造党建文化墙和科技宣传走廊。

2.强化自身建设。进一步完善组织架构，加强青年干部培养，编印3期单位内刊。

3.加快遗留问题解决。内蒙古科技创新服务园A座划转工作进展顺利，持续推进原内蒙古自治区科学技术开发中心办公楼移交工作，企业改革工作成效显著，落实国有资产大起底任务。

4.夯实中国工程科技发展战略内蒙古研究院基础。推动建章立制，启动首批战略咨询研究项目，开展学术交流与合作活动，加强对外交流学习。

5.支持上海交通大学内蒙古研究院工作。推进研究院规范管理，调研指导校地合作服务，积极参与指导校地合作活动。

6.加强科技战略研究工作。完成“科技兴蒙”课题研究，开展科技战略研究工作。

7.完成科技报告审核工作。

8.推动科技创新信息资源建设。升级科技创新图谱，协助建设“蒙科聚”科创“一张网”。

9.积极配合科技厅各处室工作。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心2023年度收入、支出决算总计1,335.27万元。与年初预算相比，收、支总计各增加543.61万元，增长68.67%，变动原因：本单位2023年度收入总计决算数在年初预算数的基础上有调整，主要包括：1）因艰苦边远地区津贴发放标准提高，本单位年中追加自治区2022-2023年调整艰苦边远地区津贴经费；2）因2023年度未休假工资发放方式改变，本单位年中追加自治区本级机关事业单位2023年调整工资收入结构经费；3）人员经费收入存在正常增加部分；4）因2023年度本单位承担新项目工作任务，年中追加2023年第六批自治区科技成果转化专项资金、2023年第六批应用技术研究与开发资金；与上年决算相比，收、支总计各增加 701.47万元，增长110.68%。变动原因：本单位2023年度有新增项目，相应项目支出增加；本单位2023年度工作任务加重，相应公用经费支出增加。

（一）收入决算总计 1,335.27万元。包括：

1.本年收入决算合计 1,335.27万元。与上年决算相比，增加713.90万元，增长114.89%，本单位2023年度有新增项目，相应项目经费收入增加；本单位2023年度公用经费包含正常增长部分，相应公用经费收入增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变动。

3.年初结转和结余 0.00万元。与上年决算相比，减少12.42万元，减少100.00%，变动原因：本单位本年度将上年度年末结转和结余的项目经费于本年度全部缴回自治区财政。

（二）支出决算总计 1,335.27万元。包括：

1.本年支出决算合计 1,335.27万元。与上年决算相比，增加709.34万元，增长113.32%，变动原因：本单位2023年度有新增项目，相应项目支出增加；本单位2023年度工作任务加重，相应公用经费支出增加。

2.结余分配 0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.00万元。结转和结余事项：无。与上年决算相比，减少7.86万元，减少100.00%，变动原因：本单位本年度将上年度年末结转和结余的项目经费于本年度全部缴回自治区财政。

 二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度本年收入决算合计 1,335.27万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入 1,335.27万元，占 100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入 0.00万元，占 0.00%；

本年上级补助收入 0.00万元，占 0.00%；

本年事业收入 0.00万元，占 0.00%；

本年经营收入 0.00万元，占 0.00%；

本年附属单位上缴收入 0.00万元，占 0.00%；

本年其他收入 0.00万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度本年支出决算合计 1,335.27万元，其中：

本年基本支出 567.25万元，占 42.48%；

本年项目支出 768.03万元，占 57.52%；

 本年上缴上级支出 0.00万元，占 0.00%；

本年经营支出 0.00万元，占 0.00%；

本年对附属单位补助支出 0.00万元，占 0.00%。

   四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度财政拨款收入、支出决算总计 1,335.27万元，与年初预算相比，收、支总计各增加543.61万元，增长68.67%，变动原因：本单位2023年度收入总计决算数在年初预算数的基础上有调整，主要包括：1）因艰苦边远地区津贴发放标准提高，本单位年中追加自治区2022-2023年调整艰苦边远地区津贴经费；2）因2023年度未休假工资发放方式改变，本单位年中追加自治区本级机关事业单位2023年调整工资收入结构经费；3）人员经费收入存在正常增加部分；4）因2023年度本单位承担新项目工作任务，年中追加2023年第六批自治区科技成果转化专项资金、2023年第六批应用技术研究与开发资金；；与上年决算相比，收、支总计各增加701.47万元，增长110.68%，变动原因：本单位2023年度有新增项目，相应项目支出增加；本单位2023年度工作任务加重，相应公用经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度一般公共预算财政拨款支出决算 1,335.27万元。与年初预算 791.67万元相比，完成年初预算的 168.67%。其中：

（一）科学技术支出（类）

科学技术支出（类）决算数为1,112.17万元，与年初预算相比增加546.64万元。其中：

1.应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算214.38万元，支出决算 101.86万元，完成年初预算的47.51%。决算数与年初预算数的差异原因：本单位“其他应用研究支出（项）”包含的支出均为项目支出，因2023年度本单位承担新项目工作任务，年中追加2023年第六批应用技术研究与开发资金，但其部分项目任务未能在2023年度执行完毕，且以前年度项目经费结余将继续用于之后的项目工作，所以截至2023年末本单位项目经费有剩余，将结转至2024年继续使用。

2.技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算20万元，支出决算666.17万元，完成年初预算的3330.85%。决算数与年初预算数的差异原因：因2023年度本单位承担新项目工作任务，年中追加2023年第六批自治区科技成果转化专项资金，并于当年根据项目工作实际需求产生相应支出。

3.科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算331.15万元，支出决算 344.14万元，完成年初预算的103.92%。决算数与年初预算数的差异原因：1）因艰苦边远地区津贴发放标准提高，本单位年中追加自治区2022-2023年调整艰苦边远地区津贴经费，并于2023年按文件标准和要求发放；2）因2023年度未休假工资发放方式改变，本单位年中追加自治区本级机关事业单位2023年调整工资收入结构经费，并于当年按文件标准和要求发放。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 152.71万元，与年初预算相比增加2.96万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算94.34万元，支出决算97.73万元，完成年初预算的103.59%。决算数与年初预算数的差异原因：2023年度预算是按截至上报时间的人员情况填报的，上报之后本单位有新增退休人员，其相关经费于2023年度发放，因此导致2023年度本单位离退休人员经费决算数与年初预算数有差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算36.94万元，支出决算36.55万元，完成年初预算的98.94%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险基数调整。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算18.47万元，支出决算18.43万元，完成年初预算的99.78%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金基数调整。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为 38.66万元，与年初预算相比减少2.09万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算15.34万元，支出决算15.39万元，完成年初预算的100.33%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗基数调整。    

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算25.41万元，支出决算23.27万元，完成年初预算的91.58%。决算数与年初预算数的差异原因：公务员医疗补助基数调整。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为 31.74万元，与年初预算相比减少3.90万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.64万元，支出决算31.74万元，完成年初预算的89.06%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 567.25万元，其中：

（一）人员经费 541.59万元。主要包括：基本工资118.62万元、津贴补贴93.36万元、奖金29.28万元、绩效工资72.84万元、机关事业单位基本养老保险缴费36.55万元、职业年金18.43万元、职工基本医疗保险缴费15.39万元、 公务员医疗补助缴费23.27万元、其他社会保障缴费4.40万元、住房公积金31.74万元、退休费97.73万元。

（二）公用经费 25.66万元。主要包括：办公费2.21万元、邮电费0.77万元、差旅费1.94万元、劳务费0.54万元、委托业务费4万元、工会经费5.91万元、福利费7.39万元、其他商品和服务支出2.9万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 768.03万元，其中：

（一）工资福利支出 0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出 758.45万元。主要包括：办公费4.93万元、印刷费10.99万元、咨询费7.97万元、邮电费0.13万元、差旅费15.4万元、维修（护）费2.47万元、会议费2.59万元、劳务费25.28万元、委托业务费20.30万元、其他商品和服务支出668.38万元、办公设备购置9.58万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

 内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度财政拨款“三公”经费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的 0.00%；公务接待费全年预算 0.00万元，支出决算 0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：本单位2023年度没有财政拨款“三公”经费预算及支出，因此财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

 内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度财政拨款“三公”经费支出 0.00万元。因公出国（境）费支出 0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.00万元，占0.00%。其中：

 1.因公出国（境）费支出 0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0 人次。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度和上年度均没有因公出国（境）费支出，不涉及变动。

 2.公务用车购置及运行维护费支出 0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出 0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0 辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度和上年度均没有公务用车购置支出，不涉及变动。

（2）公务用车运行维护费支出 0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0 辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度和上年度均没有公务用车运行维护费支出，不涉及变动。

3.公务接待费支出 0.00万元。其中：国内公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及此项内容；国（境）外公务接待支出 0.00万元，接待0 批次，0 人次，开支内容：本单位不涉及此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度和上年度均没有公务接待费支出，不涉及变动。

 九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算 0.00万元。与上年决算相比，增加 0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。   

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心单位2023年度预算安排项目 5个，实施项目 5个，完成项目 0个，项目支出总金额768.03万元。资金来源包括年初结转结余0万元，本年财政拨款金额768.03万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度机构运行经费支出决算 25.66万元。比上年决算相比，增加 3.38万元，增长15.18%，变动原因：与上年相比，本单位2023年度各项工作任务加重，公用经费支出相应增多。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度政府采购支出总额 20.07万元，其中：政府采购货物支出 9.08万元、政府采购工程支出 0.00万元、政府采购服务支出 10.99万元。政府采购授予中小企业合同金额 20.07万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  20.07万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的45.24%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的54.76%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 截至2023年12月31日，本单位共有车辆 0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0 辆、主要负责人用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车 0辆、离退休干部服务用车 0辆，其他用车 0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆） 0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区科学技术战略研究中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金768.03万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

2023年度部门评价项目绩效评价工作未涉及本单位的项目，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金支出 0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区科学技术战略研究中心 2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共0个项目的绩效自评结果。

本单位2023年度共有5个项目，分别是：上年结转科技计划体系评估、科技基础条件管理服务与科普政策宣讲及科技创新大数据平台维护；科技创新环境与能力建设——科技战略研究与科技条件能力建设；2023年科技创新环境与能力建设经费；欠发达地区实施创新驱动发展战略研究——科技兴蒙；中国工程科技发展战略内蒙古研究院战略咨询项目专项资金。以上项目均为未结项科研项目，按财政厅要求，本年度不需要做绩效自评，因此无项目绩效自评结果。  

（三）单位项目绩效评价结果

2023年度部门评价项目绩效评价工作未涉及本单位的项目。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：刘阳           联系电话：0471-6328592

第五部分 单位决算表

见附件。