内蒙古自治区科学技术成果转化中心2024年预算公开

内蒙古自治区科学技术成果转化中心

2024年预算公开报告

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、机构设置及预算单位构成

第二部分  2024年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2024年预算公开表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

第一部分  单位概况

 一、部门主要职责

内蒙古自治区科学技术成果转化中心承担内蒙古科技大市场、技术市场交易平台等技术市场体系建设及运行管理相关工作。协助厅机关开展科技成果转化及统计分析工作。为厅机关开展科技计划项目验收提供支持，承担科技厅交办其他工作。为正处级单位。

二、机构设置及预算单位构成情况

自治区科学技术成果转化中心机构及人员基本情况

本单位独立编制机构1个，参照公务员管理事业单位，编制16人，在职人员13人，退休8人。

第二部分 2024年收支预算总体情况说明

一、收支预算总体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款收入375.02万元，上年结转结余543.95万元，本年合计为918.97万元。较2023年减少了2614.5万元，降幅74%。减少原因：根据科技奖励办法和科技奖励细则，每两年评选一次科技奖，2024年度为2025年度科学技术奖奖金的发放做前期准备工作，故2024年度未申请科学技术奖励经费。

（一）收入预算情况说明

本年度预算总收入918.97万元，其中一般公共预算拨款收入375.02万元，占比40.81%。上年结转543.95万元，占比59.19%。

（二）支出预算情况说明

本年度预算总支出918.97万元，其中基本支出262.02万元、占比28.5%，项目支出656.95万元，占比71.5%。

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）反映本单位2024年度财政拨款总体收支预算情况

一般公共预算财政拨款收入375.02万元，上年结转结余543.95万元，财政拨款预算合计918.97万元。其中：科学技术支出844.7万元，较2023年减少了2635.14，降幅74%。减少原因：根据科技奖励办法和科技奖励细则，每两年评选一次科技奖，2024年度为2025年度科学技术奖奖金的发放做前期准备工作，故2024年度未申请科学技术奖励经费。并且2023年度有部门项目已完成，2024年未继续申请。

社会保障和就业支出40.45万元，较2023年增加了10.32万元；卫生健康支出14.43万元，较2023年增加了3.72万元。住房保障支出19.39万元。较2023年增加了6.6万元。增加原因：2023年9月，我中心通过遴选考试，新增两位工作人员，故支出较往年增加。

（二）反映本部门2022年度一般公共预算支出预算安排情况

本部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算918.97万元，较2023年减少了2614.5万元，降幅74%。减少原因：根据科技奖励办法和科技奖励细则，每两年评选一次科技奖，2024年度为2025年度科学技术奖奖金的发放做前期准备工作，故2024年度未申请科学技术奖励经费。

具体情况如下：

1.科学技术支出。.7万元，主要用于人员经费、公用经费和项目资金等支出。其中：一般行政管理事务支出11万元、其他科学技术管理事务支出40万元、其他应用研究支出1.29万元、科技成果转化与扩散542.66万元、机构运行支出187.75万元、科技奖励支出62万元。较2023年减少了2635.14万元，降幅75.7%。减少原因：根据科技奖励办法和科技奖励细则，每两年评选一次科技奖，2024年度为2025年度科学技术奖奖金的发放做前期准备工作，故2024年度未申请科学技术奖励经费。并且2023年度有部门项目已完成，2024年未继续申请。

2.社会保障和就业支出。年初预算40.45万元，主要用于在职人员社保缴费支出、退休人员物业、取暖补贴等支出。其中：行政单位离退休支出6.95万元、事业单位离退休支出5.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出18.45万元、机关事业单位职业年金缴费支出9.23万元。较2023年增加了10.32万元，增加原因：2023年9月，我中心通过遴选考试，新增两位工作人员，故预算较往年增加。

3.卫生健康支出。年初预算14.43万元，主要用于医疗保险等支出。其中：行政单位医疗支出7.69万元、公务员医疗补助支出6.74万元。较2023年增加了3.72万元。增加原因：2023年9月，我中心通过遴选考试，新增两位工作人员，故预算较往年增加。

4. 住房保障支出。年初预算19.39万元，主要用于在职人员住房公积金支出。其中：住房公积金支出19.39万元。较2023年增加了6.6万元。增加原因：2023年9月，我中心通过遴选考试，新增两位工作人员，故预算较往年增加。

(三) 反映本部门2022年度一般公共预算基本支出预算安排情况

本部门2024年度一般公共预算财政拨款基本支出预算262.02万元，其中：

1.人员经费228.26万元。主要包括：基本工资60.87万元、津贴补贴71.07万元、奖金21.29万元、机关事业单位基本养老保险缴费18.45万元、职业年金缴费9.23万元、职工基本医疗保险缴费7.69万元、公务员医疗补助缴费6.74万元、其他社会保障缴费0.76万元、住房公积金19.39万元、退休费12.77万元。

2.公用经费33.76万元。主要包括：办公费4.6万元、印刷费0.69、邮电费1.2万元、差旅费3万元、维修（护）费0.5万元、培训费2.63万元、劳务费1.25万元、工会经费3.23万元、福利费4.04万元、其他交通费用11.52万元、办公设备购置1.1万元。

三、反映本部门2024年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况

本部门2024年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（减少）0%：其中：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元。

四、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门2024年度政府性基金支出决算0万元。与上年决算相比，增加（减少）0万元，增长（减少）0 %，主要原因是本年度无政府性基金预算拨款支出。

五、反映本部门2024年度国有资本经营支出预算安排情况

本部门2024年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

六、反映本部门2024年度项目支出预算安排情况

本部门2022年预算安排项目8个，项目预算总金额656.95万元。其中，财政本年拨款金额113万元，财政拨款结转结余543.95万元，财政专户管理资金0万元，单位资金0万元。

第三部分  其他公开事项说明

一、反映本部门2024年度机构运行经费支出预算安排情况

本部门2024年度机构运行经费预算支出33.76万元，较2023年增加了6.08万元。增加原因：2023年9月，我中心通过遴选考试，新增两位工作人员，故预算较往年增加。

二、政府采购支出预算情况说明

2024年政府采购预算4.79万元。用于项目经费的材料印刷、办公耗材。其中：政府采购货物预算1.1万元，政府采购服务预算3.69万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，我单位无车辆资产。本单位价值50万元以上通用设备数量为0；价值100万元（含）以上的专用设备数量为2。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年填报部门绩效目标的预算项目有3个，公开绩效目标3个。公开填报绩效目标的项目支出预算合计74.29万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜欣

联系电话：0471-6280178

第六部分  预算公开表

详见附表：

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表