2022年度内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位决算公开

目 录

第一部分单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分  单位概况

1. 主要职能、职责

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心主要执行有关离退休工作的方针政策和法律法规。落实离退休人员的政治待遇、生活待遇、文化待遇和社会待遇。承担离退休人员的经费管理以及工资福利管理。承担离退休人员的日常管理工作，组织离退休人员开展相关社会活动。承担离退休人员的来信来访以及维稳工作，创造条件让高层次离退休人员为经济社会和科技发展做贡献。

1. 单位机构设置及决算单位构成情况

1. 根据单位职责分工，本单位内设机构包括综合科、待遇科、财务科。本单位无下属单位。

2. 从决算单位构成看，纳入本单位2022年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

（一）一是按时足额发放330名离退休人员的取暖费、物业费以及遗属生活补贴。二是为所属8家转制院所离退休人员发放了绩效工资、绩效奖金等工资。三是完成离退休人员及遗属的春节慰问工作。四是按时发放12名去世离退休人员的丧葬费和抚恤金。五是为330名离退休人员及遗属办理了体检卡和生日蛋糕等事宜。

（二）全年接待离退休人员来人来电200多人次，受到了离退休人员的认可和好评。

（三）防疫工作扎实有效。本单位防疫工作保持良好局面。有六人参与了呼市第96次志愿者工作。

（四）业务工作按时完成。在日常管理工作方面，严格执行各项工作制度。一是组织召开例会30次。二是认真按照厅人事处安排，完成了事业单位绩效工资和基本工资调整工作。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度收入、支出决算总计1,171.19万元。与年初预算相比，收、支总计各增加428.68万元，增长57.73%，变动原因：一是新增在职离退休绩效奖金指标，遗属生活补助增加；二是追加去世离退休人员丧葬费抚恤金。与上年决算相比，收、支总计各增加460.84万元，增长64.87%。其中：

（一）收入决算总计1,171.19万元。包括：

1.本年收入决算合计1,171.19万元。与上年决算相比，增加461.27万元，增长64.97%，变动原因：一是新增在职离退休绩效奖金指标，遗属生活补助增加；二是去世离退休人员丧葬费抚恤金增加。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.43万元，减少100.00%，变动原因：上年机构改革划转其他单位“上年结转项目”指标0.43万元，上年年中财政收回，本年无年初结转和结余。

（二）支出决算总计1,171.19万元。包括：

1.本年支出决算合计1,171.19万元。与上年决算相比，增加461.27万元，增长64.97%，变动原因：一是新增在职离退休绩效奖金指标，遗属生活补助增加；二是去世离退休人员丧葬费抚恤金增加。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余0.00万元。结转和结余事项：不存在此项内容。与上年决算相比，减少0.43万元，减少100.00%，变动原因：上年机构改革划转其他单位“上年结转项目”指标0.43万元，上年年中财政收回，本年无年初结转和结余。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度本年收入决算合计1,171.19万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,171.19万元，占100.00%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度本年支出决算合计1,171.19万元，其中：

本年基本支出1,171.19万元，占100.00%；

本年项目支出0.00万元，占0.00%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度财政拨款收入、支出决算总计1,171.19万元，与年初预算相比，收、支总计各增加428.68万元，增长57.73%，变动原因：一是新增在职离退休绩效奖金指标，遗属生活补助增加；二是追加去世离退休人员丧葬费抚恤金。与上年决算相比，收、支总计各增加460.84万元，增长64.87%，变动原因：一是新增在职离退休绩效奖金指标，遗属生活补助增加；二是去世离退休人员丧葬费抚恤金增加。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款支出决算1,171.19万元。与年初预算742.51万元相比，完成年初预算的157.73%。其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为1,056.99万元，与年初预算相比增加430.40万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算427.05万元，支出决算724.68万元，完成年初预算的169.69%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增离退休绩效奖金指标。

2.行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。年初预算176.89万元，支出决算194.56万元，完成年初预算的109.99%。决算数与年初预算数的差异原因：年中新增在职绩效奖金指标，遗属生活补助增加。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算15.10万元，支出决算15.29万元，完成年初预算的101.26%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位基本养老保险缴费基数上调。

4．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算7.55万元，支出决算7.64万元，完成年初预算的101.19%。决算数与年初预算数的差异原因：机关事业单位职业年金缴费基数上调。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0万元，支出决算114.82万元，完成年初预算的0%。决算数与年初预算数的差异原因：每年年末追加转制科研院所去世离退休人员丧葬费抚恤金。

（二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为98.76万元，与年初预算相比减少4.08万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算27.76万元，支出决算25.49万元，完成年初预算的91.82%。决算数与年初预算数的差异原因：事业单位医疗基数调整。

3．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算75.07万元，支出决算73.27万元，完成年初预算的97.60%。决算数与年初预算数的差异原因：转制科研院所去世离退休人员去世，公务员医疗补助减少。

（三）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为15.44万元，与年初预算相比增加3.58万元。其中：

1．住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算11.86万元，支出决算15.44万元，完成年初预算的130.19%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,171.19万元，其中：

（一）人员经费1,164.04万元。主要包括：基本工资67.12万元、津贴补贴31.68万元、奖金18.30万元、绩效工资26.96万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.29万元、职业年金缴费7.64万元、职工基本医疗保险缴费6.92万元、公务员医疗补助缴费73.27万元、其他社会保障缴费1.57万元、住房公积金15.44万元、其他工资福利支出16.91万元、离休费73.02万元、退休费619.33万元、抚恤金114.82万元、生活补助26.44万元、代缴社会保险费17万元、其他对个人和家庭的补助支出32.33万元。

（二）公用经费7.15万元。主要包括：办公费1.71万元、邮电费0.39万元、工会经费1.96万元、福利费2.44万元、其他商品和服务支出0.65万元、其他支出7.15。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算0.00万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

（二）商品和服务支出0.00万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：不存在此项内容。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，减少0.04万元，减少100.00%，变动原因：上年年末将公务用车无偿划转到科学技术厅本级，本年无公务用车运行维护费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：不存在此项内容。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：不存在此项内容。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度预算安排项目      0    个，实施项目 0 个，完成项目     0    个，项目支出总金额0.00万元。资金来源包括年初结转结余0.00万元，本年财政拨款金额0.00万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度机构运行经费支出决算7.15万元。比上年决算相比，减少4.44万元，减少38.34%，变动原因：相应财政厉行节约政策，公用经费减少。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度政府采购支出总额0.29万元，其中：政府采购货物支出0.29万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的 0  %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的  0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的 0  %。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十五、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金0.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目 0 个，其中，一级项目  0 个，二级项目  0 个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“A项目”、“B项目”、“C项目”等   0个项目开展了单位评价（此处即为重点评价内容），涉及一般公共预算支出  0 万元，政府性基金支出  0 万元。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区转制科研院所离退休人员服务中心单位2022年度在决算中反映 0  个一般公共预算项目，以及  0 个政府性基金项目，共  0个项目的绩效自评结果。

（三）单位项目绩效评价结果。

以A项目为例，该项目绩效评价综合得分为  100分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见单位具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

   第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张小娇       联系电话：0471-6328370

第五部分2022年度单位决算表  

详见附件。