内蒙古自治区科技创新发展中心2023年预算公开报告

内蒙古自治区科技创新发展中心

2023年度预算公开报告

批复时间：2023年1月31日

公开时间：2023年2月17日

（注：公开时间不能晚于外网公开时间）

（注：部门本级公开名称要+后缀“本级”，否则视同为部门汇总预算）

目录

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作任务及目标

第二部分 2023年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2023年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

特别强调1：每个公开位置要精准上传指定报表，切忌重复公开多个预算报表；没有数据的报表要上传空表，并在报表合计数处填“0”的同时，在表格下方说明“本单位不涉及”或“本单位无XX预算”。

特别强调2：公开报表缩放比例要适当，最好保持在80%-100%；报告、报表要美观清晰。

特别强调3：公开报告不要“残留”模板内容。

第一部分单位概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区科技创新发展中心为自治区科学技术厅属事业单位，为正处级。

（二）部门（单位）主要职责

1.协助厅机关开展科技计划项目的受理、评审、过程管理等工作；

2.协助厅机关开展创新平台载体过程管理等工作；

3.协助厅机关开展自治区科技基础条件平台建设与运行管理相关工作；

4.承担科技查新、科技厅主管的期刊编辑出版发行等工作；

5.承担会展、科技服务体系建设相关工作；

6.承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

  1. 机构及人员基本情况

内蒙古自治区科技创新发展中心为公益二类事业单位预算，性质是财政差额拨款事业单位，独立编制机构数1个，独立核算机构数1个。本部门无下属单位。

事业编制数35名，实有人数23名，退休人数11名。

2.单位设置

从预算单位构成看，纳入2023年部门预算编制范围的单位情况：

三、2023年部门（单位）主要工作任务及目标

(一)党建引领，促进中心整体业务水平提升。

继续学习好贯彻好党的二十大精神，按照制定的中心学习计划，通过多种方式开展自学、集中学习、研讨交流和主题党日等活动，将党建工作和中心的主要职能任务相结合，加强中心人员党性修养和队伍建设。

 (二)围绕自治区科技创新重点目标和任务，推进自治区创新驱动平台建设。

按照厅领导和相关处室的部署和要求，加强队伍建设，推进自治区蒙科聚科技创新平台建设任务，拓展科技服务功能，打造科技服务全链条。

（三）协助厅机关推进自治区科技计划项目评审和平台载体认定、过程管理工作规范高效。

1.根据厅机关统筹安排，积极对接业务处室，紧跟工作节奏，认真组织开展项目评审和过程管理工作。

2.多措并举，协助厅机关开展平台、载体建设和过程管理。

（1）开展重点实验室过程管理工作。

（2）开展高新技术企业认定评审、年报审核工作；开展科技型中小企业审核入库工作。

（3）开展科技企业孵化器、众创空间考核备案工作。

（四）积极对接，保障自治区科技基础条件平台建设和运行管理有序推进。

推动“大型科研仪器开放共享网络管理平台”建设，严格按照管理办法履行职能，依托自治区开放共享网络管理平台，推进我区科研基础设施和大型科研仪器开放共享政策的落实。组织开展国家科技基础条件资源调查工作。完成实验动物行政许可相关工作。对申请备案的野外站开展备案工作。通过不断加强自治区科技基础条件平台载体的运行管理，推进自治区科技基础条件资源发挥为全社会科技创新服务的重要作用。

（五）稳步推进，保障科技查新业务顺利开展。

充实科技查新人员队伍，引进科技查新服务资深专家，加强对 查新人员的培养。

（六）提升业务水平，高质量完成期刊“编审校”及出版发行工作。

保质保量完成全年24期汉刊和6期蒙刊的编辑出版发行工作。严把收录期刊质量关，调整版面，规范刊物字号、字体、行距等，提高期刊影响力。按时完成自治区党委宣传部、自治区新闻出版局下发的各项工作任务，按时完成期刊审验等工作。定期组织全体人员进行专业技能和意识形态方面的专项学习，不断提高专业水平、强化政治素质。

第二部分2023年度部门（单位）预算情况说明

（注：填写时删除下划线和不需要的内容）

一、收支预算总体情况说明

（依据“预算公开表01表收支总表”中金额填列）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年度收入总计755.38万元、支出预算总计755.38万元，与上年相比收入增加210.25万元、支出预算总计增加210.25万元，收入增长38.56%，支出增长38.56%。其中：

（一）收入预算总计万元。包括：

1．本年收入合计755.38万元。

（1）一般公共预算拨款收入265.5万元，与上年相比增加33.16万元，增长14.27%。主要原因是人员费用增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入260万元，与上年相比增加160万元，增长160%。主要原因是查新收入增加。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加00万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是不存在此项内容。

2．上年结转结余为229.88万元。与上年相比增加17.1万元，增长8.03%。主要原因是受疫情影响资金结余增加。

（二）支出预算总计万元。包括：

1．本年支出合计755.38万元。

（1）科学技术（类）支出666.56万元，主要用于人员经费，项目支出。与上年相比增加136.71万元，增长25.8%。主要原因是人员经费增加，项目增加。

（2）社会保障和就业（类）支出52.78万元，主要用于人员基本养老保险及职业年金社保支出。与上年相比增加41.5万元，增长367.9%。主要原因是本年度人员增加。

（3）卫生健康（类）支出14.72万元，主要用于人员医疗生育保险等支出。与上年相比增加14.72万元，增长100%。主要原因是上年未使用该功能科目。

（4）住房保障（类）支出21.32万元，主要用于人员住房公积金支出。与上年相比增加21.32万元，增长100%。主要原因是上年未使用该功能科目。

（按照“预算公开表01表收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）

2．年终结转结余为229.88万元，与上年相比增加17.1万元，增长8.03%。主要原因是受疫情影响资金结余增加。

二、收入预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体收入预算情况。填列数应与01表《收支总表》收入数一致。）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年收入预算合计755.38万元，包括本年收入525.5万元，上年结转结余229.88万元。

其中：

本年一般公共预算收入265.5万元，占35.15%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0  %；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入260万元，占34.42%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入229.88万元，占30.43%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0  %；

上年结转结余的单位资金0万元，占0  %；

（按照“公开表02表收入总表”中的明细项填列，为零项不得删除。）

三、支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》本年支出数一致。）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年支出预算合计755.38万元，其中：

基本支出200.5万元，占26.54%；

项目支出294.88万元，占39.04%；

事业单位经营支出260万元，占34.42%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

（按照“公开表03表支出总表”中的明细项填列，为零项不得删除。）

四、财政拨款收支预算总体情况说明

（反映部门（单位）年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年度财政拨款收入总计495.38万元,与上年相比，财政拨款收入总计增加50.26万元，增长11.29%。主要原因是本年度人员增加。财政拨款支出总预算495.38万元，财政拨款支出总计增加50.26万元，增长11.29%。主要原因是本年度人员增加。其中社会保障和就业（类）支出39.58万元，科学技术支出（类）434.77万元，卫生健康（类）支出8.2万元，住房保障（类）支出12.82万元。

（按照“预算公开表04表财政拨款收支总表”中的明细项，并结合本部门（单位）具体实际予以解释。）

五、一般公共预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算支出预算安排情况。）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年一般公共预算财政拨款支出预算495.38万元，与上年相比增加50.26万元，增长11.29%。主要原因是本年度人员增加。

（一）科学技术支出（类）

1.科学技术管理事务（款）其他科学技术管理事务支出（项）。年初预算126.88万元，与上年相比减少91.12万元，减少41.8%。变动原因：功能科目发生变化。

2. 应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算168万元，与上年相比增加81.18万元，增长93.5%。变动原因：本年度人员增加，业务量增加。

3. 科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算139.89万元，与上年相比增加136.83万元，增长4471.56%。变动原因：功能科目发生变化。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算19.3万元，与上年相比增加8.02万元，增长 71.%。变动原因：增加生活补助。

2. 行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.52万元，与上年相比增加13.52万元，增长100%。变动原因：上年未使用该功能科目。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6.76万元，与上年相比增加6.76万元，增长100%。变动原因：上年未使用该功能科目。

（三）卫生健康（类）

行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.2万元，与上年相比增加8.2万元，增长100%。变动原因：

（四）住房保障（类）

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算12.82万元，与上年相比增加12.82万元，增长100%。变动原因：上年未使用该功能科目

 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出预算200.5万元，与上年相比增加186.16万元，增长1298.18 %，其中：

（一）人员经费200.2万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费0.3万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

（按“公开06表一般公共预算基本支出表”中经济分类支出事项填写）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元，其中因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0                              %；公务接待费支出0万元，占“三公”经费的0                       %。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 万元，比上年预算增加0万元，增长0 %；其中：

1．因公出国（境）费预算支出 万元，比上年预算增加0万元，增长0  %，主要原因不存在此项内容。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出 0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支0 万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

（2）公务用车运行维护费预算支出0 万元，比上年预算增加0万元，增长0  %，主要原因不存在此项内容。

3．公务接待费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因不存在此项内容。

（三公经费如果为零也要分别填列说明。不得删除内容）

八、政府性基金预算支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金预算拨款收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

（反映部门年度国有资本经营支出预算安排情况。国有资本经营支出安排数应与《收支总表》的国有资本经营预算拨款收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度项目支出预算安排情况。）

2023年部门（单位）预算安排项目5个，项目预算总金额294.88万元。其中，财政本年拨款金额65万元，财政拨款结转结余229.88万元，财政专户管理资金0    万元，单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关（事业）单位运行经费支出预算情况说明

（反映部门（单位）/事业单位年度一般公共预算机关/事业单运行经费支出预算安排情况。）

内蒙古自治区科技创新发展中心2023年一般公共预算机关运行经费预算支出0.3万元，与上年相比增加（减少）0.00万元，增长（减少）0%。

十二、政府采购支出预算情况说明

（反映部门（单位）年度政府采购支出预算安排情况。）

2023年度政府采购支出预算总额5.2万元，其中：拟采购货物支出5.2万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门（单位）共有车辆0辆，其中，一般公务用0  辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0      辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的通用设备0台（套），单价200万元（含）以上的通用设备0台（套）；单价100万元（含）以上的专用设备0台（套），单价200万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2023年，填报绩效目标的预算项目6个，公开绩效目标6个，公开项目占全部预算项目的100 %。公开填报绩效目标的项目预算525.5万元，占全部项目预算的100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务（类）财政事务（款）：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）：指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金：指按照国家统一规定，按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指部门或（机关、事业）单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

（各部门/单位应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人：张仰眉

联系电话: 0471-6328727

第五部分 XX年度部门（单位）预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注：1.预算公开表见附件

      2.如不涉及某个表格请上传空表并在表格下方备注注明，同时，在上传附件时，请将不涉及的表格以说明（有模板）的形式一并上传。（如多个表格不涉及，写在同一份说明中即可。）