目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

  2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区科学技术成果转化中心承担内蒙古科技大市场，技术市场交易平台等技术市场体系建设及运行管理相关工作，协助厅机关开展科技成果转化及统计分析工作，为厅机关开展科技计划项目验收提供支持，承担科技厅交办其他工作，为正处级单位。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

1.本单位是2021年自治区事业单位改革后，批复成立的参公单位，承接原内蒙古自治区技术市场管理办公室、内蒙古科学技术奖励服务中心权利义务。独立编制机构数1户，本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表:

第二部分 2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计1,468.00万元。与年初预算相比，收、支总计减少-486.19万元，减少-24.88%，变动原因：因事业单位改革，我单位承接原内蒙古自治区技术市场管理办公室、内蒙古科学技术奖励服务中心2个单位资产负债，预算数由原2个单位预算合计构成，所以形成差异。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计1,468.00万元。与年初预算相比，收、支总计减少-486.19万元，减少-24.88%，变动原因：因事业单位改革，我单位承接原内蒙古自治区技术市场管理办公室、内蒙古科学技术奖励服务中心2个单位资产负债，预算数由原2个单位预算合计构成，所以形成差异。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计1,468.00万元，其中：本年收入合计1,433.19万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余34.81万元；支出总计1,468.00万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余32.01万元。内蒙古自治区科学技术成果转化中心成立于2022年7月，由原内蒙古自治区技术市场管理办公室、内蒙古科学技术奖励服务中心合并而成，无法与上年度形成比较。

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1,433.19万元，其中：财政拨款收入1,433.19万元，占100.00%。

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1,435.99万元，其中：基本支出238.52万元，占16.61%；项目支出1,197.47万元，占83.39%。

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计1,468.00万元，其中：年初结转和结余34.81万元；支出总计1,468.00万元，其中：年末结转和结余32.01万元。内蒙古自治区科学技术成果转化中心成立于2021年4月，由原内蒙古自治区技术市场管理办公室、内蒙古科学技术奖励服务中心合并而成，无法与上年度形成比较。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1,435.99万元，其中：基本支出238.52万元，占16.61%；项目支出1,197.47万元，占83.39%。

一般公共预算财政拨款支出1,435.99万元。与年初预算相比，减少-518.20万元，下降-26.52%,变动原因：因事业单位改革，我单位承接原内蒙古自治区技术市场管理办公室、内蒙古科学技术奖励服务中心2个单位资产负债，预算数由原2个单位预算合计构成，所以形成差异。其中：

（一）科学技术支出（类）

1.科学技术管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算110万元，决算支出11.58万元，完成年初预算的11%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构单位改革，人员及业务发生变动，出现差异。

2．应用研究（款）其他应用研究支出（项）。年初预算0万元，决算支出2.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：因机构单位改革，人员及业务发生变动，出现差异。

3.科技研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。年初预算0万元，决算支出527.55万元。决算数与年初预算数的差异原因：因机构单位改革，人员及业务发生变动，出现差异。

4．科技条件与服务（款）机构运行（项）。年初预算183.53万元，决算支出168.02万元，完成年初预算的92%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构单位改革，人员及业务发生变动，出现差异。

科技条件与服务（款）其他科技条件与服务支出（项）。年初预算14万元，决算支出72.03万元，完成年初预算的515%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构单位改革，人员及业务发生变动，出现差异。

5.其他科学技术支出（款）科技奖励（项）。年初预算681万元，决算支出583.52万元，完成年初预算的86%。决算数与年初预算数的差异原因：因科技奖励政策改变，停止启动本轮奖励工作。

（二）社会保障和就业支出（类）

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算5.26万元，决算支出5.26万元，完成年初预算的100%。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算18.09万元，决算支出18.09万元，完成年初预算的100%。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，决算支出17.8万元。决算数与年初预算数的差异原因：因机构单位改革，有人员退休，出现差异。

（三）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算8.28万元，决算支出8.05万元，完成年初预算的97%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构单位改革，人员及业务发生变动，出现差异。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算6.26万元，决算支出6.26万元，完成年初预算的100%。

（四）住房保障支出（类）

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.21万元，决算支出16.03万元，完成年初预算的113%。决算数与年初预算数的差异原因：因机构单位改革，人员及业务发生变动，出现差异。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出238.52万元，其中：人员经费211.02万元，主要包括：基本工资57.81万元、津贴补贴59.45万元、奖金4.7万元、社会保障缴费66.45万元、其他工资福利支出17.33万元、退休费5.26万元，较上年增加211.02万元，主要原因是：内蒙古自治区科学技术成果转化中心成立于2021年4月，由原内蒙古自治区技术市场管理办公室、内蒙古科学技术奖励服务中心合并而成，无法与上年度形成比较。公用经费27.50万元，主要包括：办公费1.98万元、邮电费0.57万元、差旅费3.42万元、劳务费2.32万元、委托业务费2万元、工会经费2.26万元、福利费2.79万元、其他交通费用12.17万元，较上年增加（减少）27.50万元，主要原因是：内蒙古自治区科学技术成果转化中心成立于2021年4月，由原内蒙古自治区技术市场管理办公室、内蒙古科学技术奖励服务中心合并而成，无法与上年度形成比较。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年度无“三公”经费预算拨款支出。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无政府性基金预算拨款支出。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

本年无国有资本经营预算拨款支出。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目8个，项目支出总金额1,194.67万元。财政本年拨款金额1,194.67万元，财政拨款结转结余32.01万元，其他资金结转结余0.00万元。

 （十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计5.87万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出5.87万元。授予中小企业合同金额5.87万元，占政府采购支出合同总额的100%。其中：授予小微企业合同金额5.87万元，占政府采购支出合同总额的100%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出27.50万元，内蒙古自治区科学技术成果转化中心成立于2021年4月，无2020年度相关数据。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆0辆。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目8个，共涉及资金1,194.67万元。

组织对“科技奖励经费”、“内蒙古科技大市场建设”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1,194.67万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“科技奖励经费”、“内蒙古科技大市场建设”等8个项目一般公共预算项目，共8个项目的绩效自评结果。

1. 科技奖励经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.79分。全年预算数为613万元，执行数为539万元，完成预算的87.93%。项目绩效目标完成情况：数量指标30分，其中完成自然科学奖一等奖项数5分；完成自然科学奖二等奖项数5分；完成自然科学奖三等奖项数5分；完成科技进步奖一等奖项数5分；完成科技进步奖二等奖项数5分；完成科技进步奖三等奖项数5分。质量指标5分，其中完成评出各项奖项5分。时效指标5分，其中奖金发放完成时间5分。成本指标10分，完成发放奖金5分。经济效益指标10分，完成促进科技成果商品化和产业化10分。社会效益指标10分，完成调动了广大科学技术工作者的积极性和创造性5分。可持续影响指标10分，完成鼓励原始创新、集成创新和引进消化吸收再创新10分。服务对象满意度指标10分，完成满意度10分。

2.项目自评综述：

（三）部门评价项目绩效评价结果。

以“科技奖励经费”项目为例，该项目绩效评价综合得分为96.79分，绩效评价等级结果为“A”。 

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（五）使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

（六）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

（八）年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜欣     联系电话：0471-6280178