内蒙古自治区科学技术厅_内蒙古自治区科学技术成果转化中心2023年度决算公开报告

财政预决算

内蒙古自治区科学技术成果转化中心2023年度决算公开报告

发布时间：2024-09-05 17:09 来源：内蒙古自治区科学技术成果转化中心

2023年度部门决算分析报告

一、单位情况

（一）基本情况。

1．主要职能：内蒙古自治区科学技术成果转化中心承担内蒙古科技大市场、技术市场交易平台等技术市场体系建设及运行管理相关工作，协助厅机关开展科技成果转化及统计分析工作，为厅机关开展科技计划项目验收提供支持，承担科技厅交办其他工作，为正处级公益一类事业单位。

2．机构情况：本单位内蒙古自治区科学技术成果转化中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。

3．人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员： 11人，离休人员：0人，退休人员：8 人，实有人数19人，一般公共预算财政拨款开支人员：11人，年末遗属人员：0人。

（二）当年取得的主要事业成效

1.技术市场服务方面：2023年组织技术转移线下对接活动52场，每场活动近100人；开展成果需求供给征集发布，构建本地成果库，数据近500条。征集科技成果2997项，形成成果库并在蒙科聚技术产权交易平台官网展示。服务高新技术企业300余家次，为企业提供科技创新体检，为企业提供科技创新体检报告58份。为企业匹配对接技术专家，征集技术解决方案50份；公开招选了18家科技服务的公司形成联盟，拓宽服务市场的作用。总体较2022年提高了近40%。

2.技术合同认定登记及交易方面：截至2023年12月24日，全区共登记技术合同2053项，合同金额达58.50亿元，其中技术交易额40.33亿元。与上一年度同期相比，分别上涨38.06%，23.29%和20.07%。

3.技术交易后补助方面：通过盟市推荐、网上申报审核、专家评审等方式，严格落实技术交易后补助有关规定，注重量的合理增长和质的稳步提升，安排交易方后补助400项、补助金额3464.1万元，同比增长20.9%。

4.技术转移人才培养方面：认定自治区技术转移人才培养基地15家，指导国家和自治区技术转移人才培养基地培训初级技术经纪人2111名，中级技术经纪人206名，并开展了自治区第一期高级技术经理人培训。

5.科技成果登记方面：截至12月24日，全区登记科技成果2062项，较上年同期增加78.62%，成果类型仍以应用技术类成果为主，达1216项，较上年同期增加33.33%，经济效益达883.78亿元；基础理论793项，较上年同期增加 250.09%；软科学53项较上年同期增加430.00%，

6.科技奖励方面：按照《内蒙古自治区科学技术奖励办法》有关规定，组织完成了提名、形式审查及公示、评审组初评、评审委员会评审、奖励委员会审定、拟授奖人员（项目）公示、自治区科技厅审核等程序。2023年9月4日，内蒙古自治区人民政府发布《2022年度自治区科学技术奖励的决定》，奖励科学技术特别贡献奖1名；青年科技创新奖10名；国际科学技术合作奖1名；自然科学特等奖1项、一等奖2项、二等奖17项；技术发明一等奖1项、二等奖2项；科技进步特等奖1项、一等奖19项、二等奖100项。2022年度自治区科学技术奖共奖励143个项目，12名科技工作者，奖励总人数达1677人，奖励单位总数418个，发放奖金2340万元，颁发奖章一枚、获奖证书2095份。

7.科技计划项目验收工作方面：严格按照《自治区科技计划项目管理办法》和《自治区科技计划项目验收工作规程》组织项目综合绩效评价。在厅业务处室的指导下，与项目归口管理部门按照任务清单协同推进。截止到12月24日，共完成评前审查592项，已验收578项，其中本级已验收304项，归口管理部门及项目单位已验收274项，完成项目归档123项，基本实现了厅规划部署要求。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

一般公共预算财政拨款收入年初预算数为：3200.12万元，一般公共预算财政拨款收入决算数为：2937.5万元，基本支出年初预算数为：1971.15万元，基本支出决算数为：2338.41万元，政府性基金预算财政拨款收入年初预算数为：0元，政府性基金预算财政拨款收入决算数为：0元，本年收入合计年初预算数为：3200.12万元，本年收入合计决算数为：2937.5万元，本年支出合计年初预算数为：3538.33万元，本年支出合计决算数为：2937.46万元，年末结转和结余决算数为：338.21万元。

一般公共服务支出决算数为：0元，外交支出决算数为0元，国防支出决算数为：0元，公共安全支出决算数为 :0元，教育支出决算数为0元，科学技术支出决算数为 2876.73万元，文化旅游体育与传媒支出决算数为0 元，社会保障和就业支出决算数为29.62万元，卫生健康支出决算数为 15.49万元，节能环保支出决算数为0元，城乡社区支出决算数为0元，农林水支出决算数为0元，交通运输支出决算数为0元，资源勘探工业信息等支出决算数为0元，商业服务业等支出决算数为 0元，金融支出决算数为 0元，援助其他地区支出决算数为 0元，自然资源海洋气象等支出决算数为 0元，住房保障支出决算数为15.63万元，粮油物资储备支出决算数为0元，国有资本经营预算支出决算数为 0元，灾害防治及应急管理支出决算数为0元，其他支出决算数为0元，债务还本支出决算数为0元，债务付息支出决算数为 0元，抗疫特别国债安排的支出决算数为0元，基本支出决算数为233.84万元，人员经费支出决算数为 206.89万元，公用经费支出决算数为26.95万元，项目支出决算数为2703.62万元，其中：基本建设类项目支出决算数为0元，上缴上级支出决算数为0元，经营支出决算数为0元，对附属单位补助支出决算数为0元。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度收入、支出为2937.5万元，上年度收入、支出为551.78万元，比上年增加了2385.68万元，增加432%。原因分析：本年度发放了2022年度科学技术奖励金，共计2340万元，大幅提高本年支出。

1.收入支出与预算对比分析。

（1）预、决算差异情况：

支出功能科目	全年预算数（万元）	决算数（万元）
206 科学技术支出	3420.67	2876.73
20601 科学技术管理事务	9.43	9.43
2060102 一般行政管理事务	9.43	9.43
20603 应用研究	201.6	200.31
2060399 其他应用研究支出	201.6	200.31
20604 技术研究与开发	575.94	33.28
2060404 科技成果转化与扩散	575.94	33.28
20605 科技条件与服务	173.11	173.11
2060501 机构运行	173.11	173.11
20699 其他科学技术支出	2460.6	2460.6
2069901 科技奖励	2460.6	2460.6
208 社会保障和就业支出	29.62	29.62
20805 行政事业单位养老支出	29.62	29.62
2080501 行政单位离退休	6.3	6.3
2080502 事业单位离退休	6.51	6.51
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.11	12.11
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	4.7	4.7
210 卫生健康支出	15.49	15.49
21011 行政事业单位医疗	15.49	15.49
2101101 行政单位医疗	6.92	6.92
2101103 公务员医疗补助	8.56	8.56
221 住房保障支出	15.63	15.63
22102 住房改革支出	15.63	15.63
2210201 住房公积金	15.63	15.63
合计	3481.41	2937.46

（2）差异原因分析：因部分项目为连续性项目，遂产生预决算差异，差异金额为543.95万元，其中，2060404 科技成果转化与扩散差异金额为542.66万元，2060399 其他应用研究支出差异金额为1.29万元。以上金额全部结转到2024年，继续进行使用。

2．收入支出结构分析。

（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重。

2023年全年支出饼状图

2023年全年收入饼状图

（

（2）收入支出与上年度对比情况及原因分析(可用柱形图或折线图)。

本年度收入、支出为2937.46万元，上年度收入、支出为551.78万元，比上年增加了2385.68万元，增加432%。原因分析：本年度发放了2022年度科学技术奖励金，共计2340万元，大幅提高本年支出。

3．支出按经济分类科目分析。

（1）“三公”经费支出情况：本年度无“三公”经费支出。

（2）会议费支出情况：本年度会议费为10.04万元，科技奖励评审项目本年度进行了会议费的支出，共计10.04万元，比上年增加了10.04万元，增加100%。原因分析：根据科学技术奖励细则的规定，本年度召开了科技奖励评审会议，共计10.04万元。。

（3）培训费支出情况：本年度培训费为5.2元，技术合同登记项目本年度进行了培训费的支出，共计5.2元，基本支出培训费为0.048万元，比上年增加了5.152万元，增加107%。原因分析：根据技术合同登记的工作安排，本年度开展了技术合同登记培训，共计5.2万元。

4.财政拨款收入、支出分析。

政拨款收入2937.46万元，支出2937.46万元，其中：基本支出为233.84万元，项目支出为2703.62万元。

2023年全年基本支出饼状图

2023年全年项目支出饼状图

5.非财政拨款收入分析。

本年度无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

1．因部分项目为连续性项目，项目金额543.95万元，结转于2024年进行使用。其中，2060404 科技成果转化与扩散结转金额为542.66万元，2060399 其他应用研究支出结转金额为1.29万元。其他项目结余金额全部退回财政。

2．消化结转和结余的对策。

“蒙科聚”创新驱动平台科技市场专业化运营经费500万元，2024年预计进行支付，招标工作已启动；上年结转科技成果转化专项42.66万元，2024年预计进行支付，报销手续正在进行当中；2023年科技创新环境与能力建设经费1.29万元，2024年预计支付项目验收评前审查费用。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

本年度货币资金为16.86万元，上年度货币资金为74.17万元。比上年减少了57.3万元，减少77%。原因分析：我中心合并之后，所有人员的平调任职文件已下达，为中心所有干部办理了社保接续手续。

（五）国有资产占有使用情况说明

截至2022年末，我单位固定资产中包括车辆2辆，其中：其他车辆2辆，单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（六）绩效目标完成情况。

1.概述项目绩效目标完成情况。

内蒙古自治区科学技术成果转化中心单位根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。本年项目有技术合同登记费、上年结转内蒙古科技大市场运营工作、上年结转科技成果转化专项、上年结转内蒙古科技大市场建设经费、科技奖励经费和科技奖励评审经费共有6个项目，绩效目标完成较好。

(七)单位决算中项目绩效自评结果

内蒙古自治区科学技术成果转化中心单位2023年度在决算中反映6个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共6个项目的绩效自评结果。

1.上年结转内蒙古科技大市场建设经费自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分58.48分。其中完成建设成本拨付作为项目核心指标，完成情况较好。全年预算数为16.3万元，执行数为16.3万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:建设内蒙古科技大市场，促进自治区经济社会发展，提升科技创新支撑能力。

2.上年结转内蒙古科技大市场运营工作自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。其中是否按时完成支付与是否签订合同作为项目核心指标，完成情况较好，得分均为满分。全年预算数为175.2万元，执行数为175.2万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:支持内蒙古科技大市场运营工作，促进自治区经济社会发展，提升科技创新支撑能力。

3.技术合同登记费自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。其中培训人数与培养一批综合性素质高的技术市场管理人员作为项目核心指标，完成情况较好，得分均为满分。全年预算数为11万元，执行数为9.43万元，完成预算的85.73%。偏差原因：本年度于呼和浩特市开展了一次培训班，支出预算为9.43万元。

项目绩效目标完成情况:开展技术合同认定机构和技术市场人才培育工作，提升技术市场业务人员工作水平，培养一批综合性素质高的技术市场管理人员。

4.科技奖励评审经费自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。其中确保完成全年全部奖项的评审工作作为项目核心指标，完成情况较好，得分为满分。年初预算数为62万，上年结转资金58.6万元，全年预算数为120.6万元，执行数为120.6万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:已经完成2022年度科技奖励提名、形式审查、学科组初评、评审委员会评审、奖励委员会审定、科学技术奖公示等工作。

5.科技奖励经费自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分73.49分。其中按时完成发放工作作为项目核心指标，完成情况较好，得分为满分。年初预算数为2930万，全年预算数为2340万元，执行数为2340万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况:发放了2022年度科学技术奖奖金2340万元，剩余590万元已被财政收回，加快实现了科技自立自强，进一步激发科技人员积极性和创造性。

6.上年结转科技成果转化专项自评综述:根据年初设定的绩效目标，项目自评得分72.5分。其中保证专家支付作为项目核心指标，完成情况较好，得分为满分。全年预算数为59.64万元，执行数为16.98万元，完成预算的28.48%。偏差原因：根据工作进度，本年度只支付了专家劳务费和工程审计费用，质保金未进行支付。

项目绩效目标完成情况:支持科技成果转化，促进自治区经济社会发展，提升科技创新支撑能力。

（八）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

无

（九）单位项目绩效评价结果

我中心2023年度无部门评价项目。

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		技术合同登记费
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅部门				实施单位		内蒙古自治区科学技术成果转化中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	11.00		9.43		10	85.73		8.57
		其中：财政拨款	0.00	11.00		9.43		——	85.73		——
		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		加强技术市场体系建设，开展技术合同认定机构和技术市场人才培育工作，提升技术市场业务人员工作水平，培养一批综合性素质高的技术市场管理人员。					加强技术市场体系建设，开展技术合同认定机构和技术市场人才培育工作，提升技术市场业务人员工作水平，培养一批综合性素质高的技术市场管理人员。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	开展培训班	正向	大于等于	1	1	期	10	10	本年度于呼和浩特市开展了一次培训班
		数量指标	培训人数	正向	大于等于	70	96	人	5	5	培训共安排100人进行参训，实际参训人数为96人。
		质量指标	培训人员出勤率	正向	大于等于	90	96	%	10	10	应到100人，实到96人进行培训。
		质量指标	培训人员接收培训内容程度	正向	大于等于	90	90	%	5	5
		时效指标	完成培训时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5
		时效指标	完成登记时间	反向	小于等于	1	1	年	5	5
		成本指标	差旅费	反向	小于等于	5	3.27	万元	5	5	根据本年度出差情况，差旅费支出3.27万元。
			印刷费	反向	小于等于	4	1	万元	2.5	2.5	共印刷两次，花费10040元。其中印刷统计公报8000元，印刷技术合同登记证书2040元。
			培训费	反向	小于等于	2	5.15	万元	2.5	2.5	2023.9.14-16日于天皓酒店开展全区技术合同认定登记业务培训，共支出5.15万元。其中培训会议费支出43172元，办公用品支出1108元，聘请两位专家讲课费、交通费及代扣税费共计7230元。
	效益指标	社会效益	提升技术市场业务人员工作水平	定性		提升	提升		15	15
	效益指标	可持续影响	持续培养综合性素质高的技术市场管理人员	定性		持续培养	继续进行培养		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	培训人员满意度	正向	大于	90	90	满意	10	10
总分									100	98.57

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		科技奖励经费
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅部门				实施单位		内蒙古自治区科学技术成果转化中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	2930.00	2340.00		2340.00		10	100.00		10
		其中：财政拨款	2930.00	2340.00		2340.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	0		0.00		——	0		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		发放2022年科学技术奖奖金，进一步调动广大科学工作者的积极性和创造性					发放了2022年度科学技术奖奖金2340万元，剩余590万元已被财政收回。加快实现科技自立自强，进一步激发科技人员积极性和创造性，
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	贡献奖	正向	大于等于	3	1	项	5	1.67	根据科技奖励办法实施细则规定，特别贡献奖，每次授奖数量不超过3人，2022年度只评选出1人。
			自然科学奖进步奖	正向	大于等于	140	143	项	5	5	143项获奖项目中，包括自然科学奖20项，进步奖120项，技术发明奖3项。根据新《科技奖励办法》，技术发明奖为新增设的奖项。
			青年科学技术创新奖	正向	小于等于	10	10	项	5	5	根据科技奖励办法实施细则,2022年度青年科学技术创新奖评选出10人。
			科学技术合作奖	正向	小于等于	10	1	项	5	0.5	根据科技奖励办法实施细则规定，国际科学技术合作奖，每次授奖数量不超过10人，2022年度只评选出1人。
		质量指标	评出各类奖项	正向	小于等于	163	155	项	5	4.75	根据《科技奖励办法》共设置6个奖项，183个获奖项目或人。其中特别贡献奖3人，自然科学奖20项，技术发明奖20项，科学技术进步奖120项，青年奖10人，国际合作奖10人。2022年度特别贡献奖只评选出1人，技术发明奖3项，国际合作奖1人，其余奖项满额评选，共计155项或人。根据以往评奖经验，总授奖项目或人不超过163项。
		时效指标	按时完成发放工作	定性		优良中低差	优		5	5
		成本指标	贡献奖	正向	小于等于	600	200	万元	5	1.67	根据科技奖励办法实施细则规定，特别贡献奖，每次授奖数量不超过3人，2022年度只评选出1人，获奖金额为200万元。
			科学技术合作奖	正向	小于等于	100	10	万元	5	0.5	根据科技奖励办法实施细则规定，国际科学技术合作奖，每次授奖数量不超过10人，2022年度只评选出1人，获奖金额为10万元。
			青年科学技术创新奖	正向	小于等于	150	300	万元	5	5	在办法改革期间，青年奖设置为每人15万元奖金，评选出10人。根据最终科技奖励办法实施细则规定，青年科学技术创新奖评选出10人，奖金每人30万元。
			自然科学奖进步奖	正向	小于等于	2080	1830	万元	5	4.4	根据科技奖励办法实施细则规定，自然科学奖、进步奖、发明奖共评选出143项,奖金1830万元。其中，根据新《科技奖励办法》，技术发明奖为新增设的奖项。
	效益指标	社会效益	调动广大科学技术工作者的积极性和创造性	定性		优良低差	优		10	10
	效益指标	可持续影响	激励科技人员科技创新积极性	定性		优	优		20	20
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于	90	90	满意	10	10
总分									100	83.49

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		科技奖励评审经费
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅部门				实施单位		内蒙古自治区科学技术成果转化中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	62.00	120.60		120.60		10	100.00		10
		其中：财政拨款	62.00	62.00		62.00		——	100.00		——
		上年结转资金	0.00	58.60		58.60		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		完成年度科技奖励提名、形式审查、学科组初评、评审委员会评审、奖励委员会审定、科学技术奖公示等工作。					已经完成2022年度科技奖励提名、形式审查、学科组初评、评审委员会评审、奖励委员会审定、科学技术奖公示等工作。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	特别贡献奖评审委员会	正向	大于等于	11	15	人	3	3	根据科技奖励实施细则的规定，评审委员会由不少于11人的相关领域专家、学者组成。
			自然科学奖评审委员会	正向	大于等于	11	19	人	3	3	根据科技奖励实施细则的规定，评审委员会由不少于11人的相关领域专家、学者组成。
			技术发明奖评审委员会	正向	大于等于	11	19	人	3	3	根据科技奖励实施细则的规定，评审委员会由不少于11人的相关领域专家、学者组成。
			科技进步奖评审委员会	正向	大于等于	11	23	人	3	3	根据科技奖励实施细则的规定，评审委员会由不少于11人的相关领域专家、学者组成。进步奖因涉及领域多，评审专家也是最多的。
			青年创新奖评审委员会	正向	大于等于	11	15	人	3	3	根据科技奖励实施细则的规定，评审委员会由不少于11人的相关领域专家、学者组成。
			国际合作奖评审委员会	正向	大于等于	11	15	人	3	3	根据科技奖励实施细则的规定，评审委员会由不少于11人的相关领域专家、学者组成。
			奖励委员会会议	正向	小于	25	25	人	3	3	根据科技奖励实施细则的规定，奖励委员会由21-25人相关领域专家、学者和自治区有关部门代表组成。
		质量指标	确保完成全年全部奖项的评审工作	正向	等于	91	155	人	3	3	根据《科技奖励办法》共设置6个奖项，183个获奖项目或人。其中特别贡献奖3人，自然科学奖20项，技术发明奖20项，科学技术进步奖120项，青年奖10人，国际合作奖10人。2022年度特别贡献奖只评选出1人，技术发明奖3项，国际合作奖1人，其余奖项满额评选，共计155项或人。根据以往评奖经验，总授奖项目或人不超过163项。
		时效指标	完成时间	正向	小于等于	0.25	1	年	3	3	根据科技奖励实施细则的规定，每两年评选1次，连接上年评审工作，一年内完成了评审经费相关的支出。
		成本指标	办公费	反向	小于等于	1	0	万元	3	3	根据科技奖励办法的规定，完成科技奖励的评审，对相关领域专家和学者发放相关费用，因劳务费和咨询费花费较多，对办公费进行了调减。
			咨询费	正向	小于等于	42	43.14	万元	4	4	根据科技奖励办法的规定，完成科技奖励的评审，对相关领域专家和学者发放咨询费。
			差旅费	正向	小于等于	5	0	万元	4	4	根据科技奖励办法的规定，完成科技奖励的评审，对相关领域专家和学者发放相关费用，因劳务费和咨询费花费较多，对差旅费进行了调减。
			劳务费	正向	小于等于	5	34.11	万元	4	4	根据科技奖励办法的规定，完成科技奖励的评审，对相关领域专家和学者发放劳务费。
			印刷费	正向	小于等于	6	33.31	万元	4	4	完成对科技奖励的评审和公示后，印刷了奖励公报、荣誉证书、奖章和资料袋等相关纸制品。
			会议费	正向	小于等于	3.6	10.04	万元	4	4	本年度召开一次科技奖励评审会议，包括评审会和奖励委员会，共支付10.04万元，
	效益指标	经济效益	促进科技成果商品化和产业化	定性		优良中低差	优		10	10
		社会效益	鼓励原始创新集成创新和引进消化吸收再创新	定性		优良中低差	优		10	10
		可持续影响	调动广大科技工作者的积极性与创造性	定性		优良中低差	优		10	10
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	小于等于	100	100	满意	10	10
总分									100	100

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		上年结转科技成果转化专项
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅部门				实施单位		内蒙古自治区科学技术成果转化中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	59.64	59.63		16.98		10	28.48		2.85
		其中：财政拨款	59.64	0		0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	59.63		16.98		——	28.48		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		9					支持科技成果转化，促进自治区经济社会发展，提升科技创新支撑能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	聘请专家次数	正向	大于等于	1	1	次	10	10
		数量指标	聘请专家人数	正向	大于等于	6	6	人	5	5
		质量指标	支持科技成果转化	定性		优良中低差	优		10	10
		质量指标	签订监理合同	正向	等于	1	0	份	5	0	未签订监理合同，签订一份工程审计合同。
		时效指标	保证监理费用支付	定性		优良中低差	差		5	0	未签订监理合同，签订一份工程审计合同。
		时效指标	保证专家支付	定性		优良中低差	优		5	5
		成本指标	监理费用	正向	等于	97000	0	元	5	0	未签订监理合同，签订的是工程审计合同，遂产生咨询费用。
			专家咨询费用	正向	等于	26250	69800	元	2.5	2.5
			专家劳务费用	正向	等于	5000	0	元	2.5	0
	效益指标	社会效益	促进科技大市场运营	定性		优良中低差	优		15	15
	效益指标	可持续影响	推进科技发展	定性		优良中低差	优		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	满意	10	10
总分									100	75.35

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		上年结转内蒙古科技大市场建设经费
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅部门				实施单位		内蒙古自治区科学技术成果转化中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	16.30		16.30		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	16.30		16.30		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		9					建设内蒙古科技大市场，促进自治区经济社会发展，提高科技创新支撑能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	购买设备数量	正向	小于等于	1	0	套	10	0	此次拨款为大市场建设顶层设计费用，不涉及到购买设备。
		数量指标	供货方数量	正向	小于等于	1	0	家	5	0	此次拨款为大市场建设顶层设计费用，不涉及到购买设备。
		质量指标	确保完成设备购置	定性		优良中低差	低		10	2	此次拨款为大市场建设顶层设计费用，不涉及到购买设备。
		质量指标	确保各项设备正常运营	定性		优良中低差	优		5	5	目前各项设备运行正常。
		时效指标	规定时间安装设备	定性		优良中低差	低		5	1	此次拨款为大市场建设顶层设计费用，不涉及到购买设备。
		时效指标	按时拨款情况	定性		优良中低差	优		5	5
		成本指标	建设成本	正向	小于等于	171	16.3	万元	5	0.48	此次拨款为大市场建设顶层设计费用，为16.3万元。
		成本指标	完成建设成本拨付	定性		优良中低差	优		5	5
	效益指标	社会效益	促进科技大市场建设	定性		优良中低差	优		15	15
	效益指标	可持续影响	促进项目建设，推进科技发展	定性		优良中低差	优		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	满意	10	10
总分									100	68.48

项目支出绩效自评表 (2023年度）
项目名称		上年结转内蒙古科技大市场运营工作
主管部门		内蒙古自治区科学技术厅部门				实施单位		内蒙古自治区科学技术成果转化中心
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
		年度资金总额	0.00	175.20		175.20		10	100.00		10
		其中：财政拨款	0.00	0.00		0.00		——	0		——
		上年结转资金	0.00	175.20		175.20		——	100.00		——
		其他资金	0.00	0		0.00		——	0		——
年度总体目标		预期目标					实际完成情况
年度总体目标		9					支持内蒙古科技大市场运营工作，促进自治区经济社会发展，提升科技创新支撑能力。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
绩效指标	产出指标	数量指标	按合同支付次数	正向	小于等于	2	1	次	10	5
		数量指标	合同规定每次支付金额	正向	小于等于	584000	175.2	元	5	5
		质量指标	是否按时完成支付	定性		是否	是		10	10
		质量指标	是否签订合同	正向	小于等于	1	1	份	5	5
		时效指标	规定时间支付合同金额	定性		优良中低差	优		5	5
		时效指标	保证大市场运营正常	定性		优良中低差	优		5	5
		成本指标	科技大市场第一次委托运营费	正向	等于	584000	175.2	元	5	5
		成本指标	科技大市场第二次委托运营费	正向	等于	584000	0	元	5	0	根据合同约定，一次性支付剩余合同金额的60%，为175.2万。
	效益指标	社会效益	促进科技大市场运营	定性		优良中低差	优		15	15
	效益指标	可持续影响	促进项目建设，推进科技发展	定性		优良中低差	优		15	15
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	正向	大于等于	90	90	满意	10	10
总分									100	90

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

（一）本单位财务管理、绩效管理、决算组织、编报、审核情况。

我单位严格执行各项财务管理制度，实行收支两条线，职责明确，专人专岗，分工明确进行财务管理工作。本单位同财政部门及时沟通学习，按时完成财政部门组织的决算、编报等工作上报主管部门进行审核。

（二）本单位决算及绩效信息公开工作开展情况。

本单位严格按照财政厅要求，完成决算及绩效信息公开工作。

（三）对部门决算管理工作的意见和建议。

无建议

四、名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机构运行经费：是指为保障事业单位运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：杜欣联系电话:0471-6280178

自治区政府组成部门

自治区直属特设机构

自治区直属机构

自治区政府组成部门

自治区直属特设机构

自治区直属机构

内蒙古自治区科学技术成果转化中心2023年度决算公开报告

一、单位情况

（一）基本情况。

2．机构情况：本单位内蒙古自治区科学技术成果转化中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。

3．人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员： 11人，离休人员：0人，退休人员：8 人，实有人数19人，一般公共预算财政拨款开支人员：11人，年末遗属人员：0人。

（二）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度收入、支出为2937.5万元，上年度收入、支出为551.78万元，比上年增加了2385.68万元，增加432%。原因分析：本年度发放了2022年度科学技术奖励金，共计2340万元，大幅提高本年支出。

2．收入支出结构分析。

本年度收入、支出为2937.46万元，上年度收入、支出为551.78万元，比上年增加了2385.68万元，增加432%。原因分析：本年度发放了2022年度科学技术奖励金，共计2340万元，大幅提高本年支出。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

5.非财政拨款收入分析。

本年度无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）国有资产占有使用情况说明

（六）绩效目标完成情况。

(七)单位决算中项目绩效自评结果

（八）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

（九）单位项目绩效评价结果

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

四、名词解释

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

六、2023年部门决算公开表（见附件）

内蒙古自治区科学技术成果转化中心2023年度决算公开报告

一、单位情况

（一）基本情况。

2．机构情况：本单位内蒙古自治区科学技术成果转化中心，二级预算单位，报表类型为：单户表。

3．人员情况：年末独立核算机构数：1个，在职人员： 11人，离休人员：0人，退休人员：8 人，实有人数19人，一般公共预算财政拨款开支人员：11人，年末遗属人员：0人。

（二）当年取得的主要事业成效

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排情况。

（二）收入支出预算执行情况。

本年度收入、支出为2937.5万元，上年度收入、支出为551.78万元，比上年增加了2385.68万元，增加432%。原因分析：本年度发放了2022年度科学技术奖励金，共计2340万元，大幅提高本年支出。

2．收入支出结构分析。

本年度收入、支出为2937.46万元，上年度收入、支出为551.78万元，比上年增加了2385.68万元，增加432%。原因分析：本年度发放了2022年度科学技术奖励金，共计2340万元，大幅提高本年支出。

3．支出按经济分类科目分析。

4.财政拨款收入、支出分析。

5.非财政拨款收入分析。

本年度无非财政拨款收入。

（三）年末结转和结余情况。

（四）与预算支出相关的其他指标分析。

（五）国有资产占有使用情况说明

（六）绩效目标完成情况。

(七)单位决算中项目绩效自评结果

（八）当年预算执行及绩效管理中存在问题、原因及改进措施。

（九）单位项目绩效评价结果

三、本年度部门决算等财务工作开展情况

四、名词解释

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道

六、2023年部门决算公开表（见附件）