2022年度内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位决算公开

2022年度内蒙古自治区科学技术合作与

交流中心单位决算公开

目录

第一部分单位概况

一、 主要职能、 职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

第二部分2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算支出决算情况说明

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、项目支出决算情况说明

十二、机构运行经费支出决算情况说明

十三、政府采购支出决算情况说明

十四、国有资产占用情况说明

十五、预算绩效情况说明

第三部分名词解释

第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

十二、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心是自治区科学技术厅所属相当于正处级公益一类事业单位。其主要职责：

(1)开展国际国内科技合作与交流服务，承担区域科技合作、科技对口支援、科技合作项目平台管理等服务工作。

(2)开展高层次科技人才服务相关工作。

(3)承担全区各类人才因公出国(境)培训、考察等工作;承担国外援助的专业技术人员赴境外培训项目的选员和派出工作。

(4)承担科技培训服务工作。

(5)承担自治区科学技术厅交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据内蒙古自治区科学技术合作与交流中心职责分工，本单位内设机构包括综合培训科、科技合作科两个科室。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2022年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：内蒙古自治区科学技术合作与交流中心。详细情况见表：

三、2022年度单位主要工作完成情况

(一）不断推进国际科技合作交流

参与第二十届中国国际人才交流大会并在虚拟展厅西部大开发板块设置内蒙古展区； 协助评审认定13家单位为内蒙古自治区国际科技合作基地； 组织区内企业、高校、科研院所参与浙江省挪威云对接专场活动，为我区各类创新主体与外方建立富有成效的合作与交流提供了渠道。

（二）持续拓展国内科技合作交流

完成内蒙古自治区人民政府与兰州大学战略合作框架协议签约仪式相关工作； 梳理内蒙古与东部地区合作项目，组织5家签约单位参加“东西部科技合作工作推进会”内蒙古分会场线上签约。

（三）积极推进高层次人才服务工作，持续加大引才引智工作力度

协助合作处审核备案6家院士专家工作站。参与承办“中国科学院学部学术与出版工作委员会五届五次会议暨内蒙古行”活动。推荐呼和浩特职业学院白俄罗斯籍教师参赛作品荣获科技部举办的“我眼中的中国--智慧生活”短视频大赛三等奖。

（四）扎实开展各类科技培训工作

围绕高校科技成果转化、科研经费管理使用等政策，举办4期科技管理服务培训。在浙江大学举办“内蒙古自治区加快科技创新推动高质量发展”专题培训班。举办科技大讲堂10期和业务培训 15期，举办了农牧业技术培训5期，邀请自治区农科院、农大专家赴杭锦旗杜贵塔拉镇巴音布拉格嘎查为牧民进行了现场实地技术指导。

（五）完成科技厅交办的其他工作

配合人事处起草《内蒙古自治区自然科学研究系列评审条件》。协助审核推荐2022年度科技援外项目11项，内蒙古国际蒙医医院和内蒙古工业大学2 个项目获批立项。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2022年度收入、支出决算总计360.36万元。与年初预算相比，收、支总计各减少69.69万元,减少16.21%, 变动原因: 2022年,受疫情影响，部分项目经费未全部支出； 与上年决算相比，收、支总计各减少111.02万元, 减少23.55%, 变动原因:本年需拨款的院士专家工作站数量减少，“草原英才”专项经费减少。其中：

(一) 收入决算总计360.36万元。包括：

1.本年收入决算合计346.19万元。与上年决算相比，增加(减少)-48.17万元, 增长 (减少)-12.21%, 变动原因:本年需拨款的院士专家工作站数量减少，“草原英才”专项经费减少。

2.使用非财政拨款结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元, 增长0.00%。

3.年初结转和结余14.17万元。与上年决算相比，减少62.85万元，减少81.61%，变动原因：财政收回结转项目指标，年初结转结余减少。

(二) 支出决算总计360.36万元。包括：

1.本年支出决算合计355.04 万元。与上年决算相比，减少55.06万元，减少13.43%，变动原因：本年需拨款的院士专家工作站数量减少，支出“草原英才”专项经费减少。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比, 增加(减少)0.00万元, 增长 (减少) 0.00%, 变动原因：无此项内容。

3.年末结转和结余5.32万元。结转和结余事项：科研项目经费。与上年决算相比, 减少55.96万元, 减少91.32%,变动原因：财政收回部分结转结余项目资金，年末结转和结余减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2022年度本年收入决算合计346.19 万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入346.19 万元，占100.00%;

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00 万元，占0.00%;

本年上级补助收入0.00万元， 占0.00%；

本年事业收入0.00 万元, 占0.00%;

本年经营收入0.00万元, 占0.00%;

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入0.00 万元, 占0.00%。

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2022年度本年支出决算合计355.04万元，其中：

本年基本支出195.64万元, 占55.10%;

本年项目支出159.40万元, 占44.90%;

本年上缴上级支出0.00万元, 占0.00%;

本年经营支出0.00万元, 占0.00%;

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2022年度财政拨款收入、支出决算总计360.36万元，与年初预算相比, 收、支总计各减少69.69万元, 减少16.21%, 变动原因:本年受疫情影响，部分科学技术项目经费未能全部支出；与上年决算相比，收、支总计各减少110.64万元，减少23.49%，变动原因：本年需拨款的院士专家工作站数量减少，“草原英才”专项经费减少。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2022年度一般公共预算财政拨款支出决算355.04万元。与年初预算415.88万元相比, 完成年初预算的85.37%。其中:

(一) 科学技术支出 (类)

科学技术支出类决算数为222.17万元，与年初预算相比减少64.51万元

1. 应用研究 (款) 其他应用研究支出 (项) 。年初预算 157.16万元，决算支出73.4万元。完成年初预算的46.70%。决算数与年初预算数的差异原因：受疫情影响，部分项目无法正常开展工作，项目经费未全部支出。

2.科技条件与服务 (款) 机构运行 (项) ，年初预算

129.52万元, 决算支出148.27 万元。完成年初预算的114.86%。决算数与年初预算数的差异原因：追加了人员经费。

(二) 社会保障和就业支出 (类)

社会保障和就业支出类决算数为107.00万元，与年初预算相比减少0.82 万元。其中：

1. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项) 。年初预算14.55 万元，支出决算14.00万元，完成年初预算的96.22%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳养老保险后经费少量剩余。

2. 行政事业单位养老支出 (款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。年初预算7.27 万元，支出决算7.00万元，完成年初预算的96.29%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳职业年金后经费少量剩余。

3.人力资源和社会保障管理事务 (款) 引进人才费用(项) 年初预算86万元，支出决算86万元，完成年初预算的100%。

(三) 卫生健康支出 (类)

卫生健康支出类决算数为10.60万元，与年初预算相比增加0.00万元。其中：

1. 行政事业单位医疗 (款) 事业单位医疗 (项) 。年初预算6.64 万元，支出决算6.92 万元，完成年初预算的104.22%。决算数与年初预算数的差异原因：基本医疗保险缴费基数较高，调整了其他经费缴纳基本医疗保险。

2. 行政事业单位医疗 (款) 公务员医疗补助 (项) 。年初预算3.96万元，支出决算3.68万元，完成年初预算的92.93%。决算数与年初预算数的差异原因：缴纳公务员医疗补助后经费少量剩余。

(四) 住房保障支出 (类)

住房保障支出类决算数为15.28万元，与年初预算相比增加3.90 万元。其中：住房改革支出(款) 住房公积金(项) 。年初预算11.38万元, 支出决算15.28万元, 完成年初预算的134.27%。决算数与年初预算数的差异原因：住房公积金基数重新核定后进行了追加与补缴。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算195.64万元，其中：

(一) 人员经费186.40 万元。主要包括：基本工资55.6万元, 津贴补贴27.64万元, 绩效工资 40.55万元,奖金15.41万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.00万元，职业年金缴费7.00 万元，职工基本医疗保险缴费6.92万元，公务员医疗补助缴费3.68万元，其他社会保险缴费0.33万元, 住房公积金15.28万元。

(二) 公用经费9.24 万元。主要包括：商品服务支出8.74万元, 资本性支出0.50万元, 包含办公费3.21万元,邮电费0.32万元，差旅费0.94万元，设备购置费0.50万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2022年度一般公共预算财政拨款项目支出决算159.40万元，其中：

商品和服务支出157.75 万元。主要包括：办公费 4.31万元, 印刷费4.46万元, 咨询费 12.09万元, 差旅费8.33万元, 租赁费0.40万元, 会议费5.10万元, 培训费33.20万元, 劳务费16.91万元, 委托业务费0.66万元，其他交通费用6.30万元，其他商品和服务支出66万元等。

资本性支出 1.65万元。包括办公设备购置费1.65万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2022年度财政拨款“三公”经费预算0.00万元， 支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国 (境) 费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%; 公务接待费预算0.00万元, 支出决算0.00万元, 完成预算的0.00%。2022年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

(二) 财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2022年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国 (境) 费支出0.00万元，占0.00%； 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元, 占0.00%; 公务接待费支出0.00万元, 占0.00%。其中：

1.因公出国(境) 费支出0.00 万元，全年出国(境) 团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

(1) 公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

(2) 公务用车运行维护费支出0.00 万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2022年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比, 增加0.00万元, 增长0.00%。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次； 国(境) 外公务接待支出

0.00 万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00 万元, 增长0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2022年度政府性基金支出决算0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2022年度国有资本经营预算支出决算0.00 万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、项目支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2022年度预算安排项目8个，实施项目8个，完成项目3个，项目支出总金额159.4万元。资金来源包括年初结转结余8.85万元，本年财政拨款金额150.55万元，本年其他资金0.00万元。

十二、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位 2022年度机构运行经费支出决算9.24万元。比上年决算相比，增加0.81万元，增长9.64%，变动原因：本年办公经费和差旅费增加。

十三、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2022年度政府采购支出总额6.76 万元，其中：政府采购货物支出2.30 万元、政府采购工程支出0.00 万元、政府采购服务支出4.46万元。授予中小企业合同金额6.76万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额3.72 万元，占授予中小企业合同金额的55.03%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出合同金额的34.02 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出合同金额的65.98%。

十四、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部(省) 级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆，其他用车2辆； 单价100万元 (含) 以上的设备(不含车辆)0台(套) 。

十五、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位根据预算绩效管理要求组织对2022年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目8个，共涉及资金159.4 万元，占一般公共预算项目支出总额的100%； 政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%)。

我单位组织对“上年结转内蒙古自治区院士专家工作站建设”、“上年结转国内外技术交流对接及科技合作交流培训”、“上年结转科技政策法规宣传与普法 ”、“上年结转科技创新环境与能力建设经费”、上年结转“草原英才”项目、“草原英才”项目、“上年结转科技合作交流培训与平台载体管理工作”、“科技创新环境与能力建设任务经费”等8个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出164.72万元，政府性基金支出0万元。从评价情况看，以上项目都完成了绩效目标，部分项目受疫情影响，由现场培训、会议改为线上进行，效果受到一定影响。

(二) 单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区科学技术合作与交流中心单位2022年度在决算中反映8个一般公共预算项目绩效自评结果。

1.“草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100分。全年预算数为60万元，执行数为60万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：本年度本项目补助院士专家工作站3家，每家补助20万元，发放准确率和资金拨付率均为100%，项目资金及时到位率100%，进一步促进院士专家工作站与院士专家团队紧密合作，进一步发挥院士专家的领军作用，助推自治区科技创新水平的提高。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：我单位将继续做好院士工作站“草原英才”经费补贴工作，对拟支持还未支持的院士专家工作站给予经费补贴。对已支持的院士专家工作 站运行情况进行调研回访，根据院士专家工作站的年度工作情况跟踪进行评估检查。

2.科技创新环境与能力建设任务经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.35分。全年预算数为108万元, 执行数为12.42万元, 完成预算的11.5%。项目绩效目标完成情况：本年度举办科技教育培训、党建培训 12次，培训完成率80%，培训参与度80%，参加培训人数1400 人，组织国际科技合作基地评审认定1次，评审专家人数5人，工作人员平均差旅费 4000元/人次，专家评审费1350 元/人，干部素质与业务能力、科技管理服务水平、科技创新能力等均有所提升。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作无法正常开展，部分培训改为线上进行，执行数较低。下一步改进措施：继续开展国内外科技交流合作工作、国际合作平台调研工作、引才引智管理工作、外专项目评审等相关工作，聚集国内外优势资源，创新思维，充分发挥外国人才智力支撑作用，进一步拓宽国内外科技交流合作工作渠道，深入实施科技兴蒙，促进科技人文交流、进一步提升自治区企业乃至自治区产业行业的竞争力，更好的提升我区科技创新能力。

3.上年结转国内外技术交流对接及科技合作交流培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分81.33分。全年预算数为48.68万元，执行数为6.46万元，完成预算的13.27%。项目绩效目标完成情况本年度举办内蒙古自治区政府和兰州大学合作签约仪式，邀请参与单位12家，签署框架协议3份，邀请单位出席率90%， 会期0.5天，场地租赁成本0.68万元，会议其他费用0.76万元，对内蒙古科技成果转化水平和内蒙古与国内著名院所深入对接合作都有所促进。受疫情影响，部分工作无法正常开展，部分对接活动改为线上进行，预算完成数低。下一步改进措施：继续开展科学技术合作交流、技术对接与培训工作。结合内蒙古产业发展形势和任务需求，在科技创新、医疗卫生、人才培养等方面进一步深化合作，为我区高质量发展提供人才和智力支持。组织开展盟市科技局、科研院所科技合作相关人员业务培训，促进新形势下我区科技交流，加强合作对接。

4.上年结转科技合作交流培训与平台载体管理工作项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95.13分。全年预算数为82.16万元，执行数为42.14 万元，完成预算的51.29%。项目绩效目标完成情况：本年度本项目举办科技业务培训8次和专题培训1次，参与科技交流对接活动3个，培训人员参与率90%，对接活动邀请单位参与度达到100%，培训和对接活动均按时完成，培训成本和对接活动成本均达到绩效目标要求，干部素质与业务能力、科技服务水平均有所提升。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分工作无法正常开展，部分培训改为线上进行，执行数较低。下一步改进措施：继续开展国内外科技交流合作工作、国际合作平台调研工作、引才引智管理工作、外专项目评审等相关工作，聚集国内外优势资源，进一步拓宽国内外科技交流合作工作渠道，促进科技人文交流、进一步提升自治区企业乃至自治区产业行业的竞争力，更好的提升我区科技创新能力。

5.上年结转农牧业技术培训及对接交流助力科技扶贫项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91.33分。全年预算数为75万元，执行数为9.99万元，完成预算的13.32万元。项目绩效目标完成情况：举办了3场农牧业技术现场培训和2场肉牛养殖肉羊养殖线上培训，参训人员 2000人，邀请专家讲师14人次，高级职称讲师比例100%，总培训时长 40 课时，农村牧区科技素养和技能有所提升，对科技创新助力乡村振兴有所帮助。发现的主要问题及原因：受疫情影响，部分线下培训无法正常开展，改为线上进行，预算执行数较低。下一步改进措施：紧扣习近平总书记交给内蒙无的五大任务，向乡村振兴干部、种养殖专业户，农业龙头企业负责人，科技特派员等，组织开展3期农牧业技术培训，深入实施创新驱动发展战略和乡村振兴战略，坚持人才下沉、科技下乡，为农村牧区传播实用可行的新技术。