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内蒙古自治区科学技术厅2020年部门预算公开报告
发布日期:2020-2-8 9:30 文章来源:内蒙古科技厅 览475次
信息索引号:NMG-022-0000000-2009-005 发布机构:内蒙古科技厅
内容描述: 公开时限:

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、部门主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2020年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2020年部门预算公开表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、财政拨款“三公经费预算表

五、政府性基金预算支出表

六、收支预算总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、政府采购预算明细表

十、财政拨款“三公经费预算明细表

十一、项目支出绩效目标表


第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

内蒙古自治区科学技术厅是自治区人民政府组成部门,为正厅级。

(二)部门主要职责

自治区科学技术厅贯彻党中央关于科技创新工作的方针政策,落实自治区党委相关决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。主要职责是:

.牵头拟订自治区科技创新驱动发展战略及科技发展、引进国外智力规划和政策并组织实施。

.组织拟订自治区科技人才队伍建设规划和政策并监督实施,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动科技创新创业人才队伍建设。

.统筹推进自治区创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动科研机构和企业科技创新能力建设。承担推进科技军民融合发展相关工作。

.编制自治区科技计划并监督实施,统筹关键共性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

.牵头建立统一的全区科技管理平台和科研项目资金协调、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策建议,推动多元化科技投入体系建设,协调管理自治区财政科技计划(专项、基金等)并监督实施。

.拟订自治区基础研究规划、政策和标准并组织实施。组织协调自治区重大基础研究和应用基础研究。负责管理自治区自然科学基金。

.牵头组织自治区重点实验室、工程技术研究中心建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

.组织拟订高新技术发展、科技促进农牧业农村牧区和社会发展的规划、政策和措施。组织开展自治区重点领域技术发展前瞻性研究,提出重大任务并监督实施。

.牵头自治区技术转移体系建设,拟订科技成果管理、转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

10.指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技创新平台、载体及园区建设。

11.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。

12.组织实施自治区创新调查和科技报告制度,组织开展全区科技保密工作。

13.负责拟订自治区对外科技交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际国内科技合作与交流工作。指导盟市和有关部门对外科技合作与交流工作。

14.负责引进国外智力工作。拟订自治区引进外国专家总体规划、计划并组织实施,推动建立外国专家、团队吸引集聚机制和重点外国专家联系服务机制。拟订自治区出国(境)培训规划、政策和年度计划并监督实施。

15.负责自治区科学技术奖等奖项的评审组织工作。

16.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

17.职能转变。围绕贯彻实施科教兴区、人才强区、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,优化科技资源配置。推动政府部门不直接管理具体科研项目,委托项目管理专业机构开展项目受理、评审、立项、过程管理、验收等具体工作。对科研机构组建和调整事项不再进行审核,重在加强规划布局和绩效评价。进一步改进科技人才评价机制,统筹区内科技人才队伍建设和引进区内外智力工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看,自治区科学技术厅部门预算包括:厅本级预算和厅属事业单位预算。

(一)自治区科学技术厅部门机构及人员基本情况

厅本级及下设独立预算单位共有15家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位2家,公益一类事业单位10家,公益二类事业单位2家。

科技厅本级内设处室13个,包括:办公室、人事处、机关党委、政策法规与监督处、战略规划处、资源配置与管理处、基础研究处、高新技术处、农村科技处、社会发展科技处、科技合作处(外国专家局)、成果管理与转化处、离退休人员工作处。

人员编制情况:科技厅机关核定行政编制人数59人,实有在职人数59人,离休人员2人,退休人员73人;科技厅预算管理事业单位14户,核定事业编制人数239人,实有在职人数170人,离休人员9人,退休人员633人。

(二)自治区科学技术厅厅属单位设置及人员情况

纳入2020年部门预算编制范围的二级预算单位情况:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

自治区科学技术厅本级

财政拨款的行政单位

2

技术市场管理办公室

参照公务员法管理的事业单位

3

内蒙古科技奖励服务中心

参照公务员法管理的事业单位

4

自治区火炬高技术产业开发中心

全额拨款事业单位

5

自治区科技信息研究院

全额拨款事业单位

6

自治区科技基础条件平台管理中心

全额拨款事业单位

7

自治区科学技术研究院

全额拨款事业单位

8

内蒙古对外科技交流中心

全额拨款事业单位

9

自治区生物技术研究院

全额拨款事业单位

10

自治区科技厅机关事务服务中心

全额拨款事业单位

11

自治区老年医学研究所

全额拨款事业单位

12

自治区转制科研院所离退休人员管理办公室

全额拨款事业单位

13

自治区国际人才交流中心

全额拨款事业单位

14

内蒙古生产力促进中心

差额拨款事业单位

15

内蒙古冶金研究院(冶金产品质量检验所)。

差额拨款事业单位

 

第二部分 2020年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

本年预算收入合计147293.163万元,较上年减少9970.107万元,减幅6.34%,增减变动的主要原因:一是科技重大专项资金较上年减少10000万元、地方引智配套经费等专项业务费较上年减少168万元。科技成果转化专项资金较上年增加2747万元、科技奖励经费增加521万元、新增机关运行保障经费241万元;二是新增中央提前下达“三区”科技人才预算1231万元,中央引导地方科技专项资金预算2625万元,较上年增加945万元;三是新增自治区发改委“十四五”科技创新发展规划项目150万元。自治区组织部草原英才专项未列入预算,较上年减年542万元;四是基本支出预算较上年减少423.577万元;五是其他收入较上年减少145万元。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入147293.163万元,其中:一般公共预算财政拨款147293.163万元,较上年减少5253.577万元,减幅3.44%;事业收入0万元,与上年相同;事业单位经营收入0万元,比上年减少100万元,因信息研究院取消“内蒙古科技与经济”期刊收入;其他收入0万元,较上年减少45万元,是冶金院减少产品检验收入;上年结转预算0万元,较上年减少4571.53万元。因预算系统更新,结转经费未列入预算。

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出147293.163万元,其中:基本支出4487.163万元,较上年减少423.577万元,减幅8.63%;项目支出142806万元,较上年减少9446.53万元,减幅6.21%。其中:不同级政府间转移支出1231万元,自治区本级预留58254万元,不同级政府间转移支出预留81393万元,科技厅部门支出1928万元;事业单位经营支出0万元,较上年减少100万元。

 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

一般公共预算财政拨款147293.163万元,较上年减少5253.577万元,减幅3.44%。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出150万元,比上年减少392万元,减幅72.33%,减少的主要原因是组织部草原英才专项经费未列入部门预算。新增自治区发改委“十四五”科技创新发展规划项目150万元;

2.科学技术支出145362.041万元,较上年减少9447.129万元,减幅6.10%。减少的主要原因同上:一是专项经费减少,二是上年结转资金未生成预算;

3.社会保障和就业支出1202.557万元,较上年减少114.173万元,减幅8.67%;

4.卫生健康支出349.423万元,较上年减少19.537万元,减幅5.3%。

5.住房保障支出229.142万元,较上年增加2.732万元,增幅1.21%。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

“三公经费”预算构成情况:本年财政拨款“三公经费”预算合计39.56万元,较上年预算数减少1.2万元。其中:因公出国(境)费预算10万元,公务接待费预算3.46万元,公务用车购置及运行维护费预算26.1万元,其中:

1.因公出国(境)费用预算10万元,与上年预算一致,2019年预算执行数7.25万元,本年预算比上年预算执行数增加2.75万元,增幅37.93%。增加的主要原因是因公出国经费跟据科技部等部门组织参加出国培训、考察、科技合作交流等工作任务安排支出,2020年预算保持上年度预算数。

2.公务接待费3.46万元,与上年预算数一致,2019年预算执行数0.43万元,本年预算数比上年预算执行数增加3.03万元,增幅704.65%。增加的主要原因是2019年末自治区政府与国家科技部、中国科学院、上海交通大学等多个单位签署了科技战略合作协议,广泛开展科技合作。

3.公务用车购置及运行维护费26.1万元,比上年预算减少1.2万元,减幅4.4%,2019年预算执行数27.25万元,本年预算数比上年预算执行数减少1.16万元,减幅4.26%,全部用于公务用车运行维护费支出。减少的主要原因是按照公车改革相关规定,严格控制公务车辆使用,所以公务车辆运行维护费支出减少。

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

 

2020年,我厅机关运行经费财政拨款预算378.87万元,较上年增加156.36万元,增幅70.27%。增加的主要原因是我厅2019年办公楼搬迁,新增物业、水、电、暖、维修等机关保障运行经费。

二、政府采购预算情况说明

2020年政府采购预算情况:政府采购预算955.61万元,主要包括物业服务、维修维护、科研用房建设、公务用车运行维护、家具用具、印刷、会议、培训、办公设备购置等采购。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2019年末,共有车辆14辆,其中:机要应急车辆1辆,主要领导干部用车2辆,应急保障用车3辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车1辆,其他车辆5辆,单位价值100万元以上大型设备5台(套)。

四、2020年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2020年,填报绩效目标的预算项目17个,公开绩效目标17个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算142806万元,占本级全部项目支出预算的100%。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、三公经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务员车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

 

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张红娥        联系电话:6328603

 

第六部分  部门预算公开表

 

详见附表:部门预算公开10张表,项目支出绩效目标表(绩效目标申报表要求统一打包成压缩包附后)。

 

 


 

附件:2020年部门预算公开表

           2020年项目支出绩效目标表

           2020年三公经费预算表


 
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